Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С.


Вернуться   Главбух форум бухгалтеров, бухгалтерский форум Главбух по налогам, учету, 1С. > Налогообложение и бухгалтерский учет > Налоги и сборы > Налог на прибыль


Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме Опции просмотра
Старый 11.07.2013, 20:16   #321
Модератор
 
Аватар для Veselenochka
 
Регистрация: 09.02.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 20,088
Спасибо: 239
По умолчанию Re: Формулы для расчета декларации по прибыли.

Цитата:
Сообщение от LiGro Посмотреть сообщение
все есть
а зачем в налоговую ходить? у тебя доступа к просмотру лицевых счетов нет? и можно ведь выписку заказать через контур/такском - что у тебя там?
__________________
Любите злых, в них меньше фальши, чем в лицемерных добряках.
Veselenochka вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.07.2013, 20:18   #322
Учусь все время
 
Аватар для LiGro
 
Регистрация: 19.11.2011
Адрес: г.Ростов-на-Дону
Сообщений: 10,518
Спасибо: 1,161
По умолчанию Re: Формулы для расчета декларации по прибыли.

Veselenochka, хрен его знает у меня СБИС. Там есть только акт сверки и справка расчетов! По ним у меня задолженность и плюс сегодня прислали требование еще раз о недоимке по налогу на прибыль!
__________________
Ум заключается не только в знании, но и в умении прилагать знание на деле.
LiGro вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.07.2013, 12:35   #323
Учусь все время
 
Аватар для LiGro
 
Регистрация: 19.11.2011
Адрес: г.Ростов-на-Дону
Сообщений: 10,518
Спасибо: 1,161
По умолчанию Re: Формулы для расчета декларации по прибыли.

Veselenochka, кажись я поняла свою ошибку (помогли)! Посмотри правильно или нет! У меня в декларации за 9 месяцев стоят начисления по авансам и на 4 кв и на 1 кв 2013г, (это уточненка) когда я начала сдавать декларации ежемесячно я в стр 210 не показала плюсом авансы (которые я начислила в декларашке за 9 мес) т.е я должна в январе, феврале и марте приплюсовать эти авансы и подать за январь-май уточненки
__________________
Ум заключается не только в знании, но и в умении прилагать знание на деле.
LiGro вне форума   Ответить с цитированием
2020
Glavbyh.ru
Старый 14.07.2013, 19:12   #324
Модератор
 
Аватар для Veselenochka
 
Регистрация: 09.02.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 20,088
Спасибо: 239
По умолчанию Re: Формулы для расчета декларации по прибыли.

Цитата:
Сообщение от LiGro Посмотреть сообщение
т.е я должна в январе, феврале и марте приплюсовать эти авансы и подать за январь-май уточненки
LiGro, насколько я помню при переходе с ежемесячных авансов на ежемесячную уплату налога делается не так. при переходе тебе надо было написать письмо в налоговую чтобы они сняли авансовые начисления с 1 квартала...хотя надо уточнить, я давно с этим не сталкивалась..
__________________
Любите злых, в них меньше фальши, чем в лицемерных добряках.

Последний раз редактировалось Veselenochka; 14.07.2013 в 19:19.
Veselenochka вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.07.2013, 10:46   #325
Учусь все время
 
Аватар для LiGro
 
Регистрация: 19.11.2011
Адрес: г.Ростов-на-Дону
Сообщений: 10,518
Спасибо: 1,161
По умолчанию Re: Формулы для расчета декларации по прибыли.

Veselenochka, что то я уже не пойму! Записалась на акт сверки расширенный! Пойду узнавать что там и как! Один одно говорит другой другое вообщем потом отпишусь!
__________________
Ум заключается не только в знании, но и в умении прилагать знание на деле.
LiGro вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.07.2013, 12:07   #326
Учусь все время
 
Аватар для LiGro
 
Регистрация: 19.11.2011
Адрес: г.Ростов-на-Дону
Сообщений: 10,518
Спасибо: 1,161
По умолчанию Re: Формулы для расчета декларации по прибыли.

Veselenochka, ну вот, пришла только от начальника! Сделали акт сверки, действительно они не сняли авансовые платежи за 1 кв! Я ей говорю я письмо вам еще в декабре принесла что с 2013 перехожу на ежемесячную уплату, а она отвечает ну да, недоглядели камералисты, пишите письмо чтоб сняли с вас авансовые начисления за 1 кв и акт разногласий по акту сверки! Вообщем вот так! Никаких уточненок сдавать не надо ! Хух!
__________________
Ум заключается не только в знании, но и в умении прилагать знание на деле.
LiGro вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.07.2013, 17:15   #327
Модератор
 
Аватар для Veselenochka
 
Регистрация: 09.02.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 20,088
Спасибо: 239
По умолчанию Re: Формулы для расчета декларации по прибыли.

Цитата:
Сообщение от LiGro Посмотреть сообщение
Вообщем вот так! Никаких уточненок сдавать не надо ! Хух!
урааа!! поздравляю))
__________________
Любите злых, в них меньше фальши, чем в лицемерных добряках.
Veselenochka вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.07.2013, 20:41   #328
Учусь все время
 
Аватар для LiGro
 
Регистрация: 19.11.2011
Адрес: г.Ростов-на-Дону
Сообщений: 10,518
Спасибо: 1,161
По умолчанию Re: Формулы для расчета декларации по прибыли.

Veselenochka, спасибо тебе за помощь! А знаешь что самое интересное, я ей показала письмо что не обязана была доплачивать авансовые платежи по налогу за 4 кв так как заплатила как положено налог по году, а уточненки потом сдала! Так она мне говорит надо было прийти ко мне когда уведомление получили, и сдали уточненки, можно было и не платить, на месте разрешили бы все проблемы! Вообщем дурдом у нас!
__________________
Ум заключается не только в знании, но и в умении прилагать знание на деле.
LiGro вне форума   Ответить с цитированием
2020
Glavbyh.ru
Старый 17.07.2013, 11:11   #329
Модератор
 
Аватар для Veselenochka
 
Регистрация: 09.02.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 20,088
Спасибо: 239
По умолчанию Re: Формулы для расчета декларации по прибыли.

LiGro, всегда пожалуйста)))

Цитата:
Сообщение от LiGro Посмотреть сообщение
Вообщем дурдом у нас!
это да...
__________________
Любите злых, в них меньше фальши, чем в лицемерных добряках.
Veselenochka вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.09.2013, 14:02   #330
статус: бухгалтер
 
Регистрация: 23.03.2010
Адрес: М.О. г.Электросталь
Сообщений: 92
Спасибо: 0
По умолчанию Re: Формулы для расчета декларации по прибыли.

Добрый день!

Помогите пожалуйста сделать уточненки по прибыли, как то я упустила момент что за 2012 год превышени за 40млн.
и так
3кв 17 985 налоговая база 124 804 налог 24 961 (2 496+ 22 465)
4кв 55 144 9992 налоговая база 1 165 185 налог 233 036 ( 23 304+ 209 733)
1кв 7 779 089 налоговая база 456 380 налог 91 276 (9 128+ 82 148)
2кв 11 153 235 налоговая база 476 617 налог 95 323 ( доплата 404+ 3 643)

Вот в 1 квратал я поставила авансовые платежи на сумму 91 276. руб
а вот во 2 квартале строка 290 как я понимаю это начисления 4 047 руб. для платежей в 3 кв.
а строка 210 там ставить 91 276 или 91276 (начилсения в 1 кв)+91276(начисление авансовых платежей для платежей во 2 квартале)=182552
????
и получается во 2 квартале у меня как бы переплата ну тоесть к уменьшению, и все равно я должна платить авансовые?
Innga вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.09.2013, 14:20   #331
Учусь все время
 
Аватар для LiGro
 
Регистрация: 19.11.2011
Адрес: г.Ростов-на-Дону
Сообщений: 10,518
Спасибо: 1,161
По умолчанию Re: Формулы для расчета декларации по прибыли.

Innga, вот здесь выложила таблицу для заполнения авансовых платежей по прибыли
http://www.glavbyh.ru/showthread.php?t=74248&page=7,
__________________
Ум заключается не только в знании, но и в умении прилагать знание на деле.
LiGro вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.09.2013, 14:37   #332
статус: бухгалтер
 
Регистрация: 23.03.2010
Адрес: М.О. г.Электросталь
Сообщений: 92
Спасибо: 0
По умолчанию Re: Формулы для расчета декларации по прибыли.

Спасибо!, пошла изучать.
Innga вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.11.2013, 10:05   #333
статус: главный бухгалтер
 
Аватар для Helga17
 
Регистрация: 14.11.2009
Сообщений: 657
Спасибо: 1
По умолчанию Re: Формулы для расчета декларации по прибыли.

Девочки туплю.... Пришло письмо из ИФНС. Помогите разобраться: 1. квартал 180=65000; 210=0; 290=65000. Полугодие прибыли не было совсем, соответственно 180=0, 210=130 000 290=0: 9 месяцев 180= 160 000, 290=160 000. А 210 строка будет в декларации за 9 месяцев? нужно её заполнять? или показать налог к уплате 160 000, а заплатить 30 000, т.к. по полугодию было к уменьшению. По 68.04. на конец периода к уплате 30 000.... Запуталась....
Helga17 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.11.2013, 10:25   #334
Учусь все время
 
Аватар для LiGro
 
Регистрация: 19.11.2011
Адрес: г.Ростов-на-Дону
Сообщений: 10,518
Спасибо: 1,161
По умолчанию Re: Формулы для расчета декларации по прибыли.

Helga17, 2 кв стр210=65000, стр 220=6500, стр 230=58500
3 кв стр180=160000, 190=16000,200=144000, стр 270=16000, 271=144000
__________________
Ум заключается не только в знании, но и в умении прилагать знание на деле.
LiGro вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.11.2013, 11:06   #335
статус: главный бухгалтер
 
Аватар для Helga17
 
Регистрация: 14.11.2009
Сообщений: 657
Спасибо: 1
По умолчанию Re: Формулы для расчета декларации по прибыли.

То есть в 9 месяцах я 210 не заполняю, показываю к уплате 160 000, а уплачиваю 30 000? Правильно?
Helga17 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.11.2013, 11:18   #336
Учусь все время
 
Аватар для LiGro
 
Регистрация: 19.11.2011
Адрес: г.Ростов-на-Дону
Сообщений: 10,518
Спасибо: 1,161
По умолчанию Re: Формулы для расчета декларации по прибыли.

Helga17, я ж не знаю сколько вы за все время платили? 210 не заполняете, так как у вас во 2 кв была сумма к уменьшению
__________________
Ум заключается не только в знании, но и в умении прилагать знание на деле.
LiGro вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.11.2013, 11:31   #337
статус: главный бухгалтер
 
Аватар для Helga17
 
Регистрация: 14.11.2009
Сообщений: 657
Спасибо: 1
По умолчанию Re: Формулы для расчета декларации по прибыли.

К уменьшению было 130, их мы и заплатили.
Helga17 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.11.2013, 11:43   #338
статус: главный бухгалтер
 
Аватар для Helga17
 
Регистрация: 14.11.2009
Сообщений: 657
Спасибо: 1
По умолчанию Re: Формулы для расчета декларации по прибыли.

показываю к уплате 160 000, а уплачиваю 30 000?
Helga17 вне форума   Ответить с цитированием

Старый 22.11.2013, 15:56   #339
Учусь все время
 
Аватар для LiGro
 
Регистрация: 19.11.2011
Адрес: г.Ростов-на-Дону
Сообщений: 10,518
Спасибо: 1,161
По умолчанию Re: Формулы для расчета декларации по прибыли.

Цитата:
Сообщение от Helga17 Посмотреть сообщение
К уменьшению было 130, их мы и заплатили.
а откуда эта цифра и зачем тогда платили??
По идее у вас в 1 кв к уплате 65000 (стр 180), вы должны были ее оплатить! Дальше во 2 кв ументшение ( т.е уменьшается налог на 65000) , соответственно возникает переплата на 65 тыс, в 3 кв у вас к уплате 160 тыс, но так как вы заплатили 65 то получается 160-65=95 тыс!
__________________
Ум заключается не только в знании, но и в умении прилагать знание на деле.
LiGro вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.11.2013, 17:44   #340
статус: главный бухгалтер
 
Аватар для Helga17
 
Регистрация: 14.11.2009
Сообщений: 657
Спасибо: 1
По умолчанию Re: Формулы для расчета декларации по прибыли.

У нас 65 (стр 180) было к уплате по итогу 1 квартала, плюс 65 (стр 290) авансы за второй квартал (ибо за 4 предыдущих больше 10 млн. выручка). Получается, что в течение полугодия заплатили 130т.р. А по итогу оказалось, что прибыли не было за полугодие. Короче в декларации за 9 месяцев строка 210=0, к уплате показываем 160, а платим 30. Вроде так?

Последний раз редактировалось Helga17; 22.11.2013 в 17:46.
Helga17 вне форума   Ответить с цитированием
Ответ



Метки
декларация по прибыли

« Предыдущая тема | Следующая тема »
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск
Опции просмотра

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход

Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Ежемесячные авансы по прибыли (составление декларации) Елена_С Общая система налогообложения (ОСНО) 13 23.10.2008 13:11
Заполнение расчета по ЕСН StiLe Специальные режимы налогообложения (УСНО, ЕНВД) 7 17.10.2008 11:19
Комиссия банка, как отразить в декларации по прибыли Катюша Общая система налогообложения (ОСНО) 1 12.07.2007 19:54
Новые декларации по НДС и прибыли Наталья Михайловна Общая система налогообложения (ОСНО) 5 30.05.2007 08:32
таблица расчета ГСМ Анна Общая система налогообложения (ОСНО) 2 24.08.2006 08:40


Полезности: Что лучше: ООО или ИП? калькулятор НДС Книги по бухгалтерскому учету Иностранец в России: на что стоит обратить внимание при трудоустройстве
Какие понятия и определения используются в спорах о взыскании неосновательного обогащения в коттеджных поселках

Текущее время: 02:20. Часовой пояс GMT +3.


Реклама на форуме Главбух.ру

Правила форума


Goon Каталог сайтов
Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot