Хочу освоить ОСНО

[Louisa]

MarinaAnna, вы все правильно поняли, мы уже обсуждали эту мою ситуацию, вы мне советовали в вводе начальных остатков сразу поставить эту сумму на 62.1, но либо я не поняла, но в этом документе не выбирается дебет или кредит и если я перекидываю на 62.1, то в акте сверки на начало года выходит мы им должны, а не они нам, ручной проводкой тоже не получается, эта сумма идет красным и с минусом

Сообщение от MarinaAnna

А вот на эту сумму не надо было выписывать с/фактуру авансовую, раз ты за нее уже заплатила налог УСН.

я и не выписывала, они так у меня и зависли, только теперь сложно 76.АВ проверить, ывот и хочу куда-нибудь эти суммы деть, чтобы они мне не мешали

Сообщение от MarinaAnna

возвращать им или будет отгрузка и эта сумма пойдет в зачет ?

почти вся сумма пошла в зачет за 1 и 2 кварталы, остались совсем копейки, хочу вернуть обратно