Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С.


Вернуться   Главбух форум бухгалтеров, бухгалтерский форум Главбух по налогам, учету, 1С. > Автоматизация > Программы: 1C 8.0, 8.1, 8.2, 8.3


Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме Опции просмотра
Старый 05.12.2013, 23:35   #1
статус: главный бухгалтер
 
Регистрация: 12.06.2008
Сообщений: 614
Спасибо: 0
По умолчанию Возврат излишне уплаченного НДФЛ

Все! Окончательно запуталась... Выручайте.
Ситуация: небольшая фирма, у работника зарплата 10 000 рублей за каждый месяц с января по октябрь. С ноября работник перешел на неполный рабочий день с з/п 1250 рублей. У работника есть вычеты на детей в размере 5600 (за себя и жену на двух детей). Получаем
Янв 10000 572
Фев 10000 572
...
Окт 10000 572
Ноя 1250 -565
В декабре будет тоже самое.

29.11.2013 начислили з/п и сразу уведомили работника об излишнем удержании. В понедельник 02.12.2013 он написал заявление о возврате налога на карту.
Что я сделала по 1С:
1) начисление з/п работникам (с начислением НДФЛ), здесь на проблемного работника начисление НДФЛ -565 руб;
2) перечисление налога в бюджет за всех работников за вычетом 565
3) далее операция "возврат НДФЛ", период указала ноябрь 2013.
4) сформировала ведомость на выплату через банк суммы 565
5) сделала платежку на возврат налога на карту работника
6) провела списание с р/с
В оборотке по работникам все сошлось. Фух

Дальше решила заполнить регистр по НДФЛ:
1) ввела документ "Перечисление НДФЛ в бюджет РФ", указала платежку
дату. Общая сумма платежки была за минусом 565. Поэтому в таблице сотрудников указала правильные цифры по всем работникам, а также по проблемному у него указала -565.
Прога выделила эту цифру красным, поэтому я думаю именно в ней собачка зарыта.
2) открываю регистр, вижу:
исчислено налога: янв-окт 572, за ноябрь -565. Значит здесь норма.
удержано налога янв-окт 572 Здесь тоже норма
возвращено излишне удержаного налога:Ноябрь 565 Тоже кажется норма
перечислено налога янв -окт 572, ноябрь -565 . Вроде бы тоже норма.

Самое ужасное в итоге:
Сумма налога исчисленная 5155
Сумма налога удержанная 5155
Сумма налога перечисленная 5155
Излишне удержанная 0
Сумма налога не удержанная 565 ?????

Ума не приложу откуда это вылезло. Помогите плз.
__________________
Или найду дорогу, или проторю её сама...

Способ выхода из любой ситуации один: соберись и разбирайся.
tanec вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.12.2013, 21:56   #2
статус: главный бухгалтер
 
Регистрация: 12.06.2008
Сообщений: 614
Спасибо: 0
По умолчанию Re: Возврат излишне уплаченного НДФЛ

Никто не знает?
__________________
Или найду дорогу, или проторю её сама...

Способ выхода из любой ситуации один: соберись и разбирайся.
tanec вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.12.2013, 09:18   #3
Модератор
 
Аватар для Log_in
 
Регистрация: 22.05.2009
Адрес: нам, дворцов заманчивые своды, не заменят никогда свободы
Сообщений: 8,927
Спасибо: 381
По умолчанию Re: Возврат излишне уплаченного НДФЛ

виртуальный пример (вычетов на себя уже нет), конфигурация 1с не указана, в т.ч. ее редакция, поэтому наверно сложно понять почему так ведет себя программа (я внимательно смотрел только последние 7 строк).
Log_in вне форума   Ответить с цитированием
2020
Glavbyh.ru
Старый 07.12.2013, 12:10   #4
статус: главный бухгалтер
 
Регистрация: 12.06.2008
Сообщений: 614
Спасибо: 0
По умолчанию Re: Возврат излишне уплаченного НДФЛ

Извиняюсь. 1С Бухгалтерия 8.2
Конфигурация 2.0.53.10
__________________
Или найду дорогу, или проторю её сама...

Способ выхода из любой ситуации один: соберись и разбирайся.
tanec вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.12.2013, 12:15   #5
Статуса нет никакого
 
Аватар для Аланда
 
Регистрация: 28.06.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 18,525
Спасибо: 1,359
По умолчанию Re: Возврат излишне уплаченного НДФЛ

Цитата:
Сообщение от Log_in Посмотреть сообщение
вычетов на себя уже нет),
имеется в виду вычет за себя на двоих детей и за жену на тех же двоих детей.
Аланда вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.12.2013, 15:02   #6
статус: главный бухгалтер
 
Регистрация: 12.06.2008
Сообщений: 614
Спасибо: 0
По умолчанию Re: Возврат излишне уплаченного НДФЛ

Цитата:
Сообщение от Аланда Посмотреть сообщение
имеется в виду вычет за себя на двоих детей и за жену на тех же двоих детей
Да, именно так 2*2*1400 = 5600 рублей.
__________________
Или найду дорогу, или проторю её сама...

Способ выхода из любой ситуации один: соберись и разбирайся.
tanec вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.12.2013, 23:05   #7
статус: главный бухгалтер
 
Регистрация: 12.06.2008
Сообщений: 614
Спасибо: 0
По умолчанию Re: Возврат излишне уплаченного НДФЛ

Проблема все еще актуальна! Помогите.
__________________
Или найду дорогу, или проторю её сама...

Способ выхода из любой ситуации один: соберись и разбирайся.
tanec вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.12.2013, 07:09   #8
Модератор
 
Аватар для Log_in
 
Регистрация: 22.05.2009
Адрес: нам, дворцов заманчивые своды, не заменят никогда свободы
Сообщений: 8,927
Спасибо: 381
По умолчанию Re: Возврат излишне уплаченного НДФЛ

Цитата:
Сообщение от tanec Посмотреть сообщение
Ума не приложу откуда это вылезло.
видимо последовательность проведенных документов нарушилась

Цитата:
Сообщение от tanec Посмотреть сообщение
Помогите плз
попробуйте провести документы в правильной хронологической последовательности, проверьте актуальность своей версии и обновите (если это требуется).
Log_in вне форума   Ответить с цитированием
2020
Glavbyh.ru
Старый 10.12.2013, 19:59   #9
.
 
Аватар для Ян@
 
Регистрация: 18.08.2010
Сообщений: 4,733
Спасибо: 551
По умолчанию Re: Возврат излишне уплаченного НДФЛ

Цитата:
Сообщение от tanec Посмотреть сообщение
3) далее операция "возврат НДФЛ", период указала ноябрь 2013.
а каким документом вы это сделали?
как-то странно всё, непоняяяятно
Ян@ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.12.2013, 20:58   #10
Scio me nihil scire
 
Аватар для Entry
 
Регистрация: 29.11.2013
Сообщений: 13,270
Спасибо: 2,647
По умолчанию Re: Возврат излишне уплаченного НДФЛ

Есть такая штука и в обычной 1С и в ЗУП.
В обычной, например, тут
Зарплата - Учет НДФЛ и налогов (взносов) с ФОТ - Возврат НДФЛ.
Entry вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.12.2013, 21:15   #11
статус: главный бухгалтер
 
Регистрация: 12.06.2008
Сообщений: 614
Спасибо: 0
По умолчанию Re: Возврат излишне уплаченного НДФЛ

Цитата:
Сообщение от Log_in Посмотреть сообщение
попробуйте провести документы в правильной хронологической последовательности, проверьте актуальность своей версии и обновите (если это требуется).
Сделала групповое перепроведение документов. Не помогло.

Версия актуальная ноябрьская
Цитата:
Сообщение от tanec Посмотреть сообщение
1С Бухгалтерия 8.2
Конфигурация 2.0.53.10
__________________
Или найду дорогу, или проторю её сама...

Способ выхода из любой ситуации один: соберись и разбирайся.
tanec вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.12.2013, 22:00   #12
Scio me nihil scire
 
Аватар для Entry
 
Регистрация: 29.11.2013
Сообщений: 13,270
Спасибо: 2,647
По умолчанию Re: Возврат излишне уплаченного НДФЛ

Посмотрите еще пример из Методички, может что-то с аналитикой при заполнении.
Вложения
Тип файла: docx Возврат НДФЛ.docx (39.9 Кб, 974 просмотров)
Entry вне форума   Ответить с цитированием
Ответ



« Предыдущая тема | Следующая тема »
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск
Опции просмотра

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход

Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Возврат НДФЛ с медицинских услуг Эдельвейс Зарплатные налоги и сборы 18 26.02.2013 12:16
Возврат излишне начисленного пособия по уходу по акту проверки RrostElena Общая система налогообложения (ОСНО) 0 23.10.2012 10:01
возврат ндфл с иностранца lena1000 Работники-иностранцы 12 24.08.2010 16:04
Возврат НДФЛ Кативана Налоги и сборы 7 06.07.2010 19:15


Полезности: Что лучше: ООО или ИП? калькулятор НДС Книги по бухгалтерскому учету Иностранец в России: на что стоит обратить внимание при трудоустройстве
Какие понятия и определения используются в спорах о взыскании неосновательного обогащения в коттеджных поселках

Текущее время: 02:38. Часовой пояс GMT +3.


Реклама на форуме Главбух.ру

Правила форума


Goon Каталог сайтов
Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot