Возврат суммы основного долга по мировому соглашению

[Ирина****]

Спасибо за помощь. Первое, что я сделала после проводки Д 76/НДС К 51 320000, Добавила в ручную операцию " Счет-фактура на вычет НДС" и автоматом прошла проводка Д 68/02 К 76/НДС 48813,56. И Все вычет автоматом прошел, правда по книгам почему-то ушел в строку 130, а по проводкам в строку 200. Не знаю почему так, но период закрылся без ошибок. А сумму без НДС я думаю отнести на 91 (расход), чтобы 76 закрыть.

Декларация по НДС у меня сдана с этим вычетом по стр.130 ( не 200), уточненка не нужна. А в декларации по прибыли сдала с налогом, хотя сейчас у меня получился убыток из-за того, что полученный аванс по др.опер. провела как реализация. 4 кварталом все исправлю по прибыли.( корректировку по 3-му отправлю)
А книги продаж и покупок в ручную сделаю правильно.