Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
18.02.2014, 14:56 | #61 |
статус: мастер бухгалтерского учета
Регистрация: 26.01.2009
Адрес: Москва
Сообщений: 2,261
Спасибо: 85
|
Re: Отчеты за год УСН
Kirina, только сейчас прочитала внимательней твой пост №47....
50% не от суммы уплаченного аванса, а налог можно уменьшить на сумму взносов с ФОТ, но не более 50% (от самого налога). Т.е. если взносы будут ОЧЕНЬ большими, государство получит хотя бы половину, т.е. 3% Ну теперь тебе и так понятно, как считать (не по тексту, так по цифрам разобрались с тобой). Да уж, вот такая она УПРОЩЕНКА
__________________
Nil volenti difficile est Ничего нет трудного, если есть желание Последний раз редактировалось Elene_L; 18.02.2014 в 14:59. |
18.02.2014, 15:10 | #62 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 01.12.2013
Сообщений: 158
Спасибо: 1
|
Re: Отчеты за год УСН
Ничего не разобрались. Получается, что 50% нужно брать от суммы взносов, а не от суммы аванс.платежа по ЕН. Если так, то я посчитала все авансы неправильно!
1 кв.доход 773213,56*6%=46392,81. Минус 41443,13(уплаченные взносы)=4949,68(ав.налог к уплате). А я взяла 50% от начисленного аванса ЕН 46392,81*50%=23196,41. 2 кв.доход 2047512,81*6%=122850,77. Если брать 50%от взносов, то это будет 68227,37. 122850,77-68227,37-4949,68=49673,72. И так далее. Это же совсем другие цифры получаются. Я уже окончательно запуталась. Вот поэтому я и прислала свои реальные цифры с копейками, чтобы наглядно разобраться. |
18.02.2014, 16:25 | #63 | |
статус: мастер бухгалтерского учета
Регистрация: 26.01.2009
Адрес: Москва
Сообщений: 2,261
Спасибо: 85
|
Re: Отчеты за год УСН
Цитата:
Посмотри, как в Декларации называется строка 280... "Сумма уплаченных за налоговый период страховых взносов...., уменьшающая (но не более чем на 50%) сумму исчисленного налога" Мы можем уменьшить САМ НАЛОГ не более 50% за счет взносов. Так понятно???
__________________
Nil volenti difficile est Ничего нет трудного, если есть желание |
|
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
18.02.2014, 16:55 | #64 |
статус: мастер бухгалтерского учета
Регистрация: 26.01.2009
Адрес: Москва
Сообщений: 2,261
Спасибо: 85
|
Re: Отчеты за год УСН
Ещё раз:
в 1 квартале взносов 41443 руб., расчетный налог 46393 руб. Можно его уменьшить не более, чем на 50%, т.е. на 23196 руб. (если хватает на это взносов, а у тебя хватает 41443 руб.) Авансовый платеж за 1 квартал 23197 руб. в 1 полугодии (считаем нарастающим итогом) : взносов 136 455 руб., расчетный налог 122 851 руб. Можно его уменьшить не более, чем на 50%, т.е. на 61425 руб. (если хватает на это взносов, а у тебя хватает 136 455 руб.) Авансовый платеж за 1 полугодие 122 851(налог) - 61425(необходимая часть взносов) - 23197 (аванс уплаченный за 1 кв.) = 38229 руб. за 9 месяцев : взносов 255 436 руб., расчетный налог 206 295 руб. Можно его уменьшить не более, чем на 50%, т.е. на 103 147 руб. (если хватает на это взносов, а у тебя хватает 255 436 руб.) Авансовый платеж за 9 месяцев 206 295 (налог) - 103 147 (необходимая часть взносов) - 61 425 (аванс уплаченный ранее) = 41 723 руб. Ты так и перечисляла ( копейки я округлила, т.к. Декларация должна быть в целых рублях)!!! Теперь за весь 2013 год: взносов 363 233 руб., расчетный налог 283 805 руб. Можно его уменьшить не более, чем на 50%, т.е. на 141 902 руб. К доплате за год: 283 805 (налог) - 141 902 (необходимая часть взносов) - 103 148 (аванс уплаченный ранее) = 38 755 руб.
__________________
Nil volenti difficile est Ничего нет трудного, если есть желание |
18.02.2014, 17:35 | #66 |
статус: мастер бухгалтерского учета
Регистрация: 26.01.2009
Адрес: Москва
Сообщений: 2,261
Спасибо: 85
|
Re: Отчеты за год УСН
Kirina, поздравляю! И я рада, что тебе всё понятно.
Для этого мы тут все и собрались. Удачи!!!
__________________
Nil volenti difficile est Ничего нет трудного, если есть желание |
19.02.2014, 13:56 | #67 |
Бух по совместительству
Регистрация: 27.02.2009
Адрес: Белгородская обл.
Сообщений: 445
Спасибо: 0
|
Re: Отчеты за год УСН
Здравствуйте! подскажите, я сдаю отчеты по электронке: нужно ли заверять протокол приема по электронке в налоговой (для ФСС, подтверждение основного вида деят-ти+копия сданной декларации по УСН)?
__________________
Не все то прибыль, что попало в кошелек. |
19.02.2014, 14:00 | #68 |
статус: мастер бухгалтерского учета
Регистрация: 26.01.2009
Адрес: Москва
Сообщений: 2,261
Спасибо: 85
|
Re: Отчеты за год УСН
Нет, конечно! Если хотите предоставьте копию протокола в ФСС. Протокол заменяет штампик на сданной отчетности.
__________________
Nil volenti difficile est Ничего нет трудного, если есть желание |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
Сказали спасибо: | Loreal (19.02.2014) |
19.02.2014, 14:38 | #69 |
Бух по совместительству
Регистрация: 27.02.2009
Адрес: Белгородская обл.
Сообщений: 445
Спасибо: 0
|
Re: Отчеты за год УСН
странно, зачем тогда на протоколе есть "место штампа налогового органа"...и место подписи долж. лица.
__________________
Не все то прибыль, что попало в кошелек. |
19.02.2014, 15:17 | #70 | |
статус: мастер бухгалтерского учета
Регистрация: 26.01.2009
Адрес: Москва
Сообщений: 2,261
Спасибо: 85
|
Re: Отчеты за год УСН
Цитата:
Сколько лет отправляем по телекоммуникационным сетям отчеты, распечатываем протокол и подкладываем в папку с отчетами. Мы вообще не появляемся в налоговой "вживую", специально туда ехать, чтобы поставить штампик? Может быть, в каких-то спорных случаях... для Банка или Суда?
__________________
Nil volenti difficile est Ничего нет трудного, если есть желание |
|
19.02.2014, 15:19 | #71 | |
Бух по совместительству
Регистрация: 27.02.2009
Адрес: Белгородская обл.
Сообщений: 445
Спасибо: 0
|
Re: Отчеты за год УСН
Цитата:
__________________
Не все то прибыль, что попало в кошелек. |
|
19.02.2014, 15:24 | #72 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 01.12.2013
Сообщений: 158
Спасибо: 1
|
Re: Отчеты за год УСН
Я согласна с Еленой. Если понадобится для суда этот протокол, Вам всегда на нём налоговая шлёпнет синюю печать. А так не заморачивайтесь. Я тоже сдаю по электронке и не только УСН, но и ОСНО и никогда нигде не возникало этого вопроса.
|
Сказали спасибо: | Loreal (19.02.2014) |
19.02.2014, 16:09 | #74 |
статус: мастер бухгалтерского учета
Регистрация: 16.07.2010
Сообщений: 2,908
Спасибо: 8
|
Re: Отчеты за год УСН
Добрый день!Книгу доходов и расходов в ИМНС до какого числа сдавать?
|
19.02.2014, 16:40 | #75 |
всё интересно!
Регистрация: 10.03.2010
Адрес: Санкт-Петербург
Возраст: 61
Сообщений: 8,166
Спасибо: 140
|
Re: Отчеты за год УСН
|
26.02.2014, 16:40 | #76 |
помощник руководителя
Регистрация: 26.09.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 1,398
Спасибо: 2
|
Re: Отчеты за год УСН
Народ, а что у нас всетаки со статистикой? На сайте статистики нашла список фирм, кот. типа в выборку попали- пересмотрела весь список нас вроде не нашла, но чего то у меня мысли не хорошие, как всегда вдруг оказываешься крайним, они на телефоны не отвечают, хотя нет- один раз ответили и тут же послали. Что они могут нам предъявить если выясниться что мы всетаки должны были до 5 февраля сдать форму ПМ (хотя не понятно, вот почему я должна за два месяца до окончания срока в мыле усн считать, а теперь еще Баланс сводить).
__________________
Опыт - это такая вещь, которая появляется сразу после того, как была нужна.* Избыток информации лучше, чем ее недостаток. |
26.02.2014, 17:14 | #77 | |
статус: мастер бухгалтерского учета
Регистрация: 26.01.2009
Адрес: Москва
Сообщений: 2,261
Спасибо: 85
|
Re: Отчеты за год УСН
Цитата:
Я на всякий случай сделала ПМ(микро), т.к. у меня всего 9 человек, но повезу её в статистику вместе с балансом и годовой декларацией по УСН (хотя срок предоставления ПМ (микро) тоже 5 февраля, как и ПМ). Если им надо - пусть берут, если нет - просто порву А раньше я туда не поеду...
__________________
Nil volenti difficile est Ничего нет трудного, если есть желание |
|
26.02.2014, 19:08 | #78 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 01.12.2013
Сообщений: 158
Спасибо: 1
|
Re: Отчеты за год УСН
Вчера мой директор возил в статистику (по 31й налоговой) баланс. У нас упрощенка. Я сделала баланс 1 и 2 форму. Пояснительную прикрепила пустой экселевский файл. Налоговая всё приняла и статистика взяла только баланс. Декларация по ЕН им не нужна. Никаких отчетов ПМ мы не делали.
|
26.02.2014, 20:16 | #79 | |
статус: мастер бухгалтерского учета
Регистрация: 26.01.2009
Адрес: Москва
Сообщений: 2,261
Спасибо: 85
|
Re: Отчеты за год УСН
Цитата:
В 1С поставили галочку, но информации там нет? Я Баланс сформировала без записки! Могут не принять баланс?
__________________
Nil volenti difficile est Ничего нет трудного, если есть желание |
|
26.02.2014, 20:27 | #80 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 01.12.2013
Сообщений: 158
Спасибо: 1
|
Re: Отчеты за год УСН
В 1С Вы не сможете сформировать баланс не прикрепив пояснительную записку. На рабочем столе создаете эксел.файл, пустой. и его прикрепляете. Тогда баланс можно сформировать для печати. Сдавать записку на бумаге не надо. Она никому не нужна, тем более по упрощенке.
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Перешел на новое место работы по бухгалтерии. Вопрос про отчеты. | Mureo | Отчетность в примерах и картинках | 15 | 23.07.2012 13:24 |
А что ООО в ПФ сейчас напрямую отчеты сдает и формы новые?Какие формы отчета за 2010г | starkart | Специальные режимы налогообложения (УСНО, ЕНВД) | 7 | 27.12.2011 02:16 |
Программа не формирует отчеты | Taska Korovkina | Программы: 1C 7.7 | 0 | 25.09.2011 17:44 |
Государственные учреждение, которым нужно сдавать отчеты на ООО УСН, 6% | lapihov | Специальные режимы налогообложения (УСНО, ЕНВД) | 5 | 04.07.2011 08:25 |
ФНС не приняла отчеты | Ирина83 | Налоги и право. Юридические вопросы. | 2 | 21.01.2011 17:03 |