Отчеты за год УСН

[Elene_L]

Сообщение от Djull

к сожалению, все ...

Я чисто технически не понимаю, как у Вас ВСЕ расходы могли попасть в книгу Доходов и Расходов.
Если Выручка меньше расходов, то у Вас должно не хватить денег на оплату услуг сторонних организаций или поставщикам за товар. У Вас ведь есть кредиторская задолженность на 31.12.2013г. ??? Предположу, что есть. А раз так, эти суммы НЕ МОГУТ попасть в КДиР пока вы не перечислите деньги поставщикам услуг и товаров!!!

Такое бывает может быть только у вида деятельности "Строительство". Они всё строят-строят, тратят деньги на песок, цемент, кирпичи, а Выручки нет пока не продадут построенный дом. Ну это совсем другая песня...

[Djull]

Сообщение от Elene_L

Я чисто технически не понимаю, как у Вас ВСЕ расходы могли попасть в книгу Доходов и Расходов.
Если Выручка меньше расходов, то у Вас должно не хватить денег на оплату услуг сторонних организаций или поставщикам за товар. У Вас ведь есть кредиторская задолженность на 31.12.2013г. ??? Предположу, что есть. А раз так, эти суммы НЕ МОГУТ попасть в КДиР пока вы не перечислите деньги поставщикам услуг и товаров!!!

Такое бывает может быть только у вида деятельности "Строительство". Они всё строят-строят, тратят деньги на песок, цемент, кирпичи, а Выручки нет пока не продадут построенный дом. Ну это совсем другая песня...

Деньги поступали на р/с по дог без% займа от единственного учредителя...Поэтому все долги закрыты...
1. Значит не убыток?
Суммы, как Вы видите, незначительные.
Аванс в теч года был уплачен на КБК НЕ минимального, как и у Вас.
Пускай висит, ради бога - 2 400 р.

2. Теперь мне надо будет все таки миним налог заплатить - 234 711 - 1% = 2 347 р. на КБК НЕ минимального налога?

3. Помогите с декларацией! Какие графы надо заполнять правильно?


СПАСИБО ВАМ БОЛЬШОЕ !!!!!!!!

[Elene_L]

Сообщение от Djull

Помогите с декларацией! Какие графы надо заполнять правильно?

Djull, напишите даты и суммы перечисления авансовых платежей (для правильности заполнения строк 030,040,050 Раздела 1)

[Elene_L]

Сообщение от Djull

Помогите с декларацией! Какие графы надо заполнять правильно?

Вот, что у меня получилось:
Раздел 1 Декларации
Раздел 2 Декларации

[Djull]

девчки!!! спс !!!
ПОЛУЧАЕТСЯ, ЧТО ПЛАТИТЬ ЗА 1 КВ 14 Г. НАДО БУДЕТ АВ ПЛАТЕЖ (ПРИМЕРНО РАССЧИТАННЫЙ) НА КБК НЕ МИНИМ НАЛОГА?
А ПРО УБЫТОК ПОКА ЗАБЫТЬ ДО СЛЕД ДЕКЛАРАЦИИ, Т.Е. ДО МАРТА 2015 Г.?

ПРАВИЛЬНО ?!

ЕЩЕ РАЗ - СПАСИБОЧКИ !!!!!!!!!!!!!!!!

[ptihka]

Сообщение от Djull

ПОЛУЧАЕТСЯ, ЧТО ПЛАТИТЬ ЗА 1 КВ 14 Г. НАДО БУДЕТ АВ ПЛАТЕЖ (ПРИМЕРНО РАССЧИТАННЫЙ) НА КБК НЕ МИНИМ НАЛОГА?

На КБК не минимального налога

[Djull]

Сообщение от Elene_L

Вот, что у меня получилось:
Раздел 1 Декларации
Раздел 2 Декларации

а у меня 1С не выдает сумму начисл/оплач авансов в декларации !!!
оплата была - банк разнесен
начисление сделала - бухспр

!!!???

[Elene_L]

Сообщение от Djull

а у меня 1С не выдает сумму начисл/оплач авансов в декларации !!!
оплата была - банк разнесен
начисление сделала - бухспр

!!!???

Я забивала авансы в Декларацию вручную. И вообще их не начисляю, а только плачу в течении года. Проводка по начислению налога у меня только одна, датированная 31 декабря.

[Jyl]

Здравствуйте, подскажите пожалуйста как должна выглядеть пояснительная записка к балансу и где ее взять? Мы находимся на УСН 15%.

[ptihka]

Сообщение от Jyl

Здравствуйте, подскажите пожалуйста как должна выглядеть пояснительная записка к балансу и где ее взять? Мы находимся на УСН 15%.

Пояснительную записку можно написать в произвольной форме. Начинают, например, с описания деятельности ООО и т.д.

[Jyl]

А подскажите, пожалуйста какие цифры (графы) должны совпадать в бухгалтерском балансе и декларации по УСН? Потому, что в налоговом учете у меня одни цифры а в бухгалтерском учете не много другие. Сдаю первый раз и не понимаю.

[ptihka]

Сообщение от Jyl

А подскажите, пожалуйста какие цифры (графы) должны совпадать в бухгалтерском балансе и декларации по УСН?

Обычно совпадать должны были цифры по строке в форме № 2 по начисленному налогу, но вместо налога на прибыль, в ней отражали начисления по УСН.