Два счета, два счета-фактуры, один акт выполненых работ. Есть вопросы.

[crash]

Цена на услугу 10 000 руб.
Заказчик оплачивает ее частями: аванс 5000 руб., через две недели остальные 5000 руб.
Мы выставляем счет Заказчику на аванс 5000 руб. и на вторые 5 тыс. по отдельности. Имеем два счета под номерами 1А и 2А.
После поступления каждой суммы мы выдаем Заказчику 2 счета-фактуры соответственно под номерами 1А и 2А к "расчетно-платежным документам" 1А и 2А.
После поступления всей суммы (второго платежа) и выполнения работ мы подписываем с Заказчиком акт выполненных работ к такому-то договору.

Нормальна-ли такая схема? Нам кажется что да.

Вчера у одного из заказчиков возникли вопросы. То ли бухгалтеру не понраилось два счета фактуры. То-ли не понравилось то что акт подписан на всю сумму.

Как лучше делать в таких случаях если эта схема плохая?

[Veselenochka]

если вы делаете один акт,то должна быть одна с/ф, не считая той что вы выписываете сами себе на аванс. у вас по факту одна реализация на 10000 и комплект документов должен быть один, счетов может быть хоть 10) с/ф не зависит от оплаты

[Главан]

счет-фактура должна выписываться вами в течение 5 дней с даты реализации на полную сумму реализации по акту, не зависимо от того сколько было счетов и оплат

[aleh]

Мне кажется, что лучше будет, если Вы будете делать два с/ф и соответственно 2 акта, или один с/ф и один акт. Зачем на аванс обязательно выписывать с/ф?

[Veselenochka]

Сообщение от aleh

Мне кажется, что лучше будет, если Вы будете делать два с/ф и соответственно 2 акта, или один с/ф и один акт. Зачем на аванс обязательно выписывать с/ф?

вот это надо посмотреть как в договоре написано - по идее у них прописана оплата частями и одноэтапное выполнение работ. а зачем самим себе работы прибавлять - разбивать на этапы и плодить докуметы?

[Кэти]

Сообщение от crash

Мы выставляем счет Заказчику на аванс 5000 руб. и на вторые 5 тыс. по отдельности. Имеем два счета под номерами 1А и 2А.
После поступления каждой суммы мы выдаем Заказчику 2 счета-фактуры соответственно под номерами 1А и 2А к "расчетно-платежным документам" 1А и 2А.
После поступления всей суммы (второго платежа) и выполнения работ мы подписываем с Заказчиком акт выполненных работ к такому-то договору.

нет,тут вобще неправильно,вы же отдаете поставщикам счета-фактуры на аванс, а они должны оставаться у вас.

надо так:
выписали счет 1А
получили оплату,на основании оплаты заводите в программе счет-фактуру на аванс 1. один экз распечатываете,оставляете себе.Заносите в книгу-продаж(можно автоматически)
выписали счет 2А
получили оплату,на основании оплаты заводите в программе счет-фактуру на аванс 2. один экз распечатываете,оставляете себе.Заносите в книгу-продаж
потом по окончании работ выписываете акт и счет-фактуру 3
вот их надо 2 экз-себе и заказчику.Заносите в книгу-продаж
И сразу формируете запись в книге покупок на авансовые счета-фактуры.

[Кэти]

aleh, вобще-то на аванс нужно обязательно выписывать счет-фактуру.

[aleh]

Сообщение от Кэти

надо так:
выписали счет 1А
получили оплату,на основании оплаты заводите в программе счет-фактуру на аванс 1. один экз распечатываете,оставляете себе.Заносите в книгу-продаж(можно автоматически)
выписали счет 2А
получили оплату,на основании оплаты заводите в программе счет-фактуру на аванс 2. один экз распечатываете,оставляете себе.Заносите в книгу-продаж
потом по окончании работ выписываете акт и счет-фактуру 3
вот их надо 2 экз-себе и заказчику.Заносите в книгу-продаж
И сразу формируете запись в книге покупок на авансовые счета-фактуры.

Я может что-то не понимаю, но по Вашему выходит запись в книге продаж 2 раза на всю сумму, а в книге покупок что за запись? Уж простите, если я туплю.

[Кэти]

aleh, Когда фирма получает аванс от своего контрагента, общий порядок оформления счетов-фактур выглядит так. На сумму предоплаты продавец должен выписать счет-фактуру в одном экземпляре и зарегистрировать его в книге продаж. Таково требование пункта 18 Правил ведения журналов учета полученных и выставленных счетов-фактур, книг покупок и книг продаж при расчетах по налогу на добавленную стоимость (утверждены постановлением Правительства РФ от 2 декабря 2000 г. № 914). При заполнении счета-фактуры на аванс в обязательном порядке заполняется строка 5 счета-фактуры «К платежно-расчетному документу № ____ от ____». После того как товар будет отгружен, НДС, включенный в состав аванса, продавец может поставить к вычету. Для этого ранее выписанный счет-фактуру на аванс нужно отразить в книге покупок.

[Кэти]

то есть получается, вы получили аванс на 10000
занесли в книгу продаж
отгружаете,снова заносите в книгу продаж, а на основании счет-фактуры на аванс делаете запись в книге покупок.
у вас получается две записи в книге продаж, одна запись в книге покупок.

[Аланда]

Прошу прощения,что вмешиваюсь Но ,может быть, кто-нибудь перенесет эту тему из раздела "Специальные режимы налогообложения" в более соответствующий раздел-ОСНО. Иначе обсуждение счетов-фактур и книг продаж и покупок теряет свой смысл. поскольку при УСН их нет.

[Veselenochka]

Аланда, поговорили называется)

[aleh]

Сообщение от Аланда

Прошу прощения,что вмешиваюсь Но ,может быть, кто-нибудь перенесет эту тему из раздела "Специальные режимы налогообложения" в более соответствующий раздел-ОСНО. Иначе обсуждение счетов-фактур и книг продаж и покупок теряет свой смысл. поскольку при УСН их нет.

Вот из-за названия раздела "Специальные режимы налогообложения" я и начала путаться, потому что изначально писала ответ для УСНО. Больше вопросов не имею.

[Главан]

Аланда, Спасибо за бдительность.
Честно говоря при ответе, не обратила внимание, что тема не в том разделе.

[Аланда]

Так ответы-то на вопрос автора темы все были правильные
Правда,crash, никак не отреагировал(а) :smile: