НД на прибыль. Авансы..стр.210...

[LiGro]

Ленчик_, вам надо не справку брать, а акт сверки расчетов, так лучше все видно будет,
Veselenochka, мне кажется это из моей серии ( может они там что-то не провели у себя в налоговой) помнишь как я бегала!!

[Ленчик_]

LiGro, согласна. у меня тоже такое ощущение складывается. Запрошу акт сверки. спасибо

[Ленчик_]

Спасибо всем! В расчетах с налоговой стоит переплата! И в акте и теперь в выписке. Так что вы правы - платить было не надо .

[LiGro]

Ленчик_, ну вот и чудненько!

[Ленчик_]

[LiGro]

Фсе мозг закипел!! Вот говорила же диру что надо платить и заполнить декларашки по прибыли правильно, но думала может налоговая не увидит! Вообщем вот ситуация ( недавно вроде обсуждали что при уточненки надо доплатить налог и пени, потом расчет сдать) с этим понятно, но. В 1 кВ не показала авансовые платежи, заплатили налог 11 700. Во 2 кВ то же не делала авансы заплатила налог 13 000 . Сегодня получила уведомление что нужно сдать уточненку по авансам за 1 кВ. Сделала сразу за 1 и за второй, но вот интересно авансы заплачу 11 700 ( это у меня показано в1 кВ) а во надо ли мне еще платить в июле авансовый платеж который умения в уточненки будет по сроку в июле, ведь умен итак уже большая переплата. Штрафа не будет если не заплачу авансовый платеж за июль.

[Veselenochka]

LiGro, у тебя авансы ежеквартальные или ежемесячные?

[LiGro]

Veselenochka, выручалочка моя!! Я превысила лимит в 10 лямов, вот и должна платить эти авансовые платежи ежемесячно, в уточненками все показала, стр.290. Ну соответственно заполнила лист 1.2 декларашки, где тоже указала суммы, вот меня и мучает вопрос у меня получается большая переплата, и должна ли я еще заплатить налог по сроку ( июль) если у меня переплата. Хотя с другой стороны может заплатить, потом сделать акт сверки и ничего не платить??

[Veselenochka]

LiGro, если по факту у тебя переплата - не надо платить.

[LiGro]

Я вот тоже к этому склоняюсь, но не начислять мне штраф, я ж уточненку сдаю, переплата по факту есть, но ведь я обязана заплатить даже если есть переплата по налогу, а вот в августе и т. Д платить не буду.

[Вес`на]

LiGro, я платила, даже с переплатой

[LiGro]

Вес`на, хорошо я за плачу за мюль ( авансовый) потом подам уточненки, и все не буду платить дальше, ведь у меня переплата. Правильно, и пени посчитаю, заплачу .

[Вес`на]

Сообщение от LiGro

и все не буду платить дальше, ведь у меня переплата

я потом брала сверку и не платила, пока переплата не кончилась

[Veselenochka]

Сообщение от LiGro

Я вот тоже к этому склоняюсь, но не начислять мне штраф, я ж уточненку сдаю, переплата по факту есть, но ведь я обязана заплатить даже если есть переплата по налогу, а вот в августе и т. Д платить не буду.

С чего бы ты обязана платить если у тебя переплата?))

[LiGro]

Veselenochka, вроде если сдаю уточненку должна оплатить, не важно есть переплата или нет, а вот потом платить не буду, или я ошибаюсь??

[Veselenochka]

Не надо тебе ничего платить . У тебя переплата за какой период возникла?

[LiGro]

Veselenochka, смотри я заплатила за 1 и 2 кВ как положено было в первички, теперь я должна сдать уточненки за 1 и 2 кВ, за 1 кВ я оплачу авансы как покажу в уточненки, и сразу возникает переплата, так как. Уже заплатила налог на прибыль за 2 кВ, но я ж показываю авансовые платежи за 2 кВ??

[Veselenochka]

Угу,вроде правильно, только авансы надо посчитать на 3 квартал. Ну и пеня будет на авансы которые ты не платила по итогам первого..