новая декларация по ндс

[Среда]

Я бы просто удалила лишнюю реализацию и сч/ф.

[Вес`на]

Сообщение от Севастополь

В декабре 2015 г наша организация оказала услуги, я ошибочно провела 2 акта выполненых работ и соответственно выписала два счета-фактуры (надо было один).Сдала НДС за 4 квартал.И сегодня обнаружила ошибку.Понимаю раз завязано с НДС надо сдавать корректировку.

надо, если НДС к увеличению. У вас к уменьшению, значит можете и не подавать. Если сумма незначительная я бы ничего пересдавать не стала

[Elf]

Сообщение от Среда

Я бы просто удалила лишнюю реализацию и сч/ф.

Как просто удалить? Это же 4 квартал. Уже все сдано, поплывет баланс.

Севастополь, Задвоив реализацию, Вы переплатили и НДС и прибыль. У Вас будет корректировка деклараций по НДС и по прибыли, с уменьшением сумм к уплате. Значит, Вы сразу попадаете под проверку, у Вас запросят документы и объяснение. Я бы пошла другим путем - отсторнировать одну отгрузку этим годом, ошибочно выставленный счет-фактуру занести в книгу покупок и составить себе бухсправку, что была допущена ошибка и вот сейчас заметили и исправили. По закону, если при ошибке у вас недоплата в бюджет, то пересдавать все обязательно, а если переплата, то можно все исправлять текущим периодом.

Корректировочный счет-фактура Вам не подходит. Вы же их сделали два одинаковых и оба правильные, сумма отгрузки у Вас не корректируется.

[Среда]

Сообщение от Elf

Как просто удалить?

Просто взять и удалить ))) Потом пересчитать всё и сдать корректировки.

[Elf]

Сообщение от Среда

Потом пересчитать всё и сдать корректировки.

Налоги-то пересдадите, не вопрос. и документы в налоговую отправите по проверке. Баланс не пересдадите. И два последующих года будете ручками править предыдущие года, так как программа будет ставит свои новые цифры реализации. Простых путей не ищете?

[Veselenochka]

Сообщение от Elf

Налоги-то пересдадите, не вопрос. и документы в налоговую отправите по проверке. Баланс не пересдадите. И два последующих года будете ручками править предыдущие года, так как программа будет ставит свои новые цифры реализации. Простых путей не ищете?

налоговая принимает корректировку по балансу.

[Среда]

Сообщение от Elf

и документы в налоговую отправите по проверке.

могут и не запросить

Сообщение от Elf

Баланс не пересдадите.

еще как пересдам ))) Veselenochka, права.

Сообщение от Elf

Простых путей не ищете?

легче некуда, не надо быть пессимистом )))

[Elf]

Наверное, мне не очень повезло с налоговыми, которые очень шустро реагируют на уточненки с уменьшением сумм к уплате, поэтому стараюсь делать поменьше подобных телодвижений, только при крайней необходимости.

[Среда]

Сообщение от Elf

Наверное, мне не очень повезло с налоговыми,

бывает

[Elf]

а еще у меня обязательный аудит))) поэтому светлая мысль пересдать баланс просто в голову не приходит Это не пессимизм, а инстинкт самосохранения

[Среда]

Сообщение от Elf

Это не пессимизм, а инстинкт самосохранения

https://youtu.be/V6pbD6RQqS0

[Elf]

Среда,

[VicKlic]

Уже писала в другой ветке, но...нет ответов...а надежда... такая коварная вещь))))
Напишу тут а что? А ВДРУГ))
Ситуация:
Продала товар в первом квартале 16г. - соответственно огромный НДС к уплате, но в начале апреля один из покупателей мне делает большой возврат, точнее обратную реализацию, и во втором квартале 16г. у меня будет НДС к возмещению. В своих мечтах, я хочу предъявить этот НДС по товару полученному во 2-м квартеле, в декларации за 1-й. Мне кажется я где-то об этом читала, не могу найти где. Подскажите, пожалуйста, кому не сложно, возможно ли это? И велики ли риски в этом случае?

[Вес`на]

VicKlic, налоговая я думаю очень удивится счету-фактуре с датой апрель в книге покупок за 1кв.

[VicKlic]

да уж....и потом очень удивит меня...

Просто где-то...что-то слышала...что я могу учесть весь НДС по документам поступившим до сдачи декларации...но наверное и правда приснилось мне!
Когда большой НДС к уплате прям мучают меня сны фантастического содержания

Вес`на, , спасибо, что отозвались!

[Veselenochka]

договоритесь с покупателем и измените первоначальные документы на сумму возврата

[Вес`на]

Сообщение от VicKlic

Просто где-то...что-то слышала...что я могу учесть весь НДС по документам поступившим до сдачи декларации...но наверное и правда приснилось мне!

не приснилось, но это относилось к тому, когда вы счф датированную 31 марта получили 20 апреля. Её и можете учесть в 1кв.

[Вес`на]

Сообщение от Veselenochka

договоритесь с покупателем и измените первоначальные документы на сумму возврата

либо договориться провести возврат в 1кв.

[VicKlic]

Вес`на, они большие сетевики, а я маленькая торгующая компания...они не исправляют даже там где должны...а уж увеличить свою реализацию ради меня, они точно не согласятся...эх!жизнь моя жестянка!
Всем спасибо за ответы.

[Filim]

Добрый день всем!
Я на ОСНО. с марта стали торговать в розницу за наличку и по банковским картам.
Как мне эту реализацию отразить в книге продаж в декларации. кто покупатель (ИНН?), номерация? наверняка уже обсуждалось... дайте плиз ссылку