ИП, ЕНВД, 6%

[Валерия]

Понятно, мой комп будет типа сервера. Спасибо! И за ценник тоже. Будем брать базовую - это без проигрышный вариант. А там видно будет, как пойдет. На базовую моно 2-3 ИП сделать, это уже хорошо. С интернетом уточню как девочкам лучше будет работать и помогать мне. Спасибо MarinaAnna!

[Валерия]

Сообщение от MarinaAnna

Базовая стоит 3300 руб
ПРОФ - 13000 руб
ПРОФ (версия на 5 пользователей ) - 26000 руб.
Стоимость ИТС на 12 месяцев - 22544 руб .
ПРОФ без ИТС не обновляется, платить за ИТС нужно каждый год.

В дальнейшем, с ПРОФ нельзя перейти на Базовую, с Базовой можно перейти на ПРОФ. Для Базовой ИТС не нужно, обновляется через интернет без проблем, покупка должна быть официальной, для того, чтобы можно было подключить поддержку, а там нужно логин и пароль, логин дается при покупке, это регистрационный номер, регистрационный номер прилагается при покупке, его нужно зарегистрировать и получить пароль.

MarinaAnna добрый вечер и всем привет!
Что Вы скажите по поводу 1с рарус? Это будет лучший вариант для меня? Или взять обычную 1с и подключаться моей помошнице через Anydesk например? Вместе работать не будем. Поочередно

[MarinaAnna]

Сообщение от Валерия

С интернетом уточню как девочкам лучше будет работать и помогать мне.

Если они будут помогать делать документы в программе 1С, то вам всем нужно будет на свои компы скачать программу помощи типа Тимвьювер. У меня стоит Тимвьювер, недавно поставили вторую AnyDesk, но я ей еще не пользовалась, а поставили, потому что Тимвьювер что-то глючить начал.

Вот здесь почитай про эти программы : https://zen.yandex.ru/media/smartadm/top14-programm-dlia-udalennogo-dostupa-k-kompiuteru-5f277cac1fc411381dc68994

[Валерия]

Сообщение от MarinaAnna

Если они будут помогать делать документы в программе 1С, то вам всем нужно будет на свои компы скачать программу помощи типа Тимвьювер. У меня стоит Тимвьювер, недавно поставили вторую AnyDesk, но я ей еще не пользовалась, а поставили, потому что Тимвьювер что-то глючить начал.

Вот здесь почитай про эти программы : https://zen.yandex.ru/media/smartadm/top14-programm-dlia-udalennogo-dostupa-k-kompiuteru-5f277cac1fc411381dc68994

Спасибо! Да надо было сразу с 1с начинать , заводить все.

[MarinaAnna]

Сообщение от Валерия

А УСН за 1 кв 20г не платила. То я могу 26 октября начислить налог УСН за 1 и 3 кв 20г и уменьшить этот УСН на 8112+2107 р?

Нет, конечно, не можете. Налог уменьшаете за в том периоде, в котором уплачены взносы.

При УСН работает кассовый метод, а кассовый метод означает, что расход принимается тогда, когда движение денег произошло.

[Валерия]

Сообщение от MarinaAnna

Нет, конечно, не можете. Налог уменьшаете за в том периоде, в котором уплачены взносы.

При УСН работает кассовый метод, а кассовый метод означает, что расход принимается тогда, когда движение денег произошло.

Налоговая база за 9 мес (без учета второго квартала) по первому спокойному ИП 296 000 р

За первый кв я платила
ОПС 8 112р
ОМС 2 107р
Доход был 115 810р - УСН я не платила.

За 9 мес я оплачиваю так же
ОПС 8 112р
ОМС 2 107р
Доход за 1 кв + 3 кв выходит 296 173р УСН 6% 17 770р как мне оплачивать Если я за третий кв все оплачу.

17 770 -8 112р (3 кв) + 2 107р( 3кв) = 7 551р УСН - так?

Это у меня считается ИП с сотрудниками или без?

[MarinaAnna]

Сообщение от Валерия

У меня такой вопрос... если патент идет на одну машину (VIN, рег знак указан) то моет этот патент распорастраняться на другие машины?

Думаю, что нет, не распространяется. Найдите на сайте налоговой расчет патента, в разных регионах он по разному считается, и там посмотрите, как в вашем регионе получается расчет. Я посмотрела по региону 50 Московская область, вид деятельности взяла Деятельность такси, расчет на одну машину один, расчет на более машин, стоимость патента увеличивается. Соответственно получается, что патент, раз у вас одна машина, на другие машины не распространяется.

[MarinaAnna]

Сообщение от Валерия

Брался расчетный счет поступления за январь 2019г в доход - начисляли 6%. По декларации за 2019г доход отражен только в первом кв 2019 за январь 2019.
За полугодие, 9 мес и год - одна и та е январская сумма.

А так не должно быть, потому что был патент на одну машину, должен был быть раздельный учет патент + УСН, и тогда одинаковая сумма и в полугодии, и за 9 месяцев и по году, быть не может, потому что на расчетный счет, кроме поступлений на эту одну машину скорей всего были и другие поступления, а это значит, что одинаковые суммы для УСН быть не могут.

[MarinaAnna]

Сообщение от Валерия

3. РЕЗЕРВ 300 тр

Что такое резерв ? Я так понимаю, что вы назвали резерв, это Агент вам еще эти деньги не перечислил на конец отчетного периода , то есть покупатели (пассажиры) Агенту заплатили, а он их еще не успел перечислить вам на расчетный счет ?

Эта сумма должна быть в начислении 76 счета, а не то что перечислено Агентом на р/счет, так как вознаграждение Яндекса не учитывается при подсчете налога УСН.

Если бы у вас не было бы с водителями договоров, то доход бы вы учитывали 2 млн., потому что вознаграждение агента Яндекс, в расход не берется, так как у вас УСН 6%, вот если бы было УСН доходы минус расходы, то тогда расход агента брался бы в расчет и ваш доход учитывался бы за минусом вознаграждения агента.

[MarinaAnna]

Сообщение от Валерия

4. ПЕРЕЧИСЛЕНО Агентом (Яндексом) на счет Приниципала (ИП) 1,1 млн р (2 млн -800тр-300тр)

Почему 1.1 млн р ?
2000000 - 800000 - 300000 = 900000
или я разучилась считать ?

[Валерия]

Сообщение от MarinaAnna

Почему 1.1 млн р ?
2000000 - 800000 - 300000 = 900000
или я разучилась считать ?

Да правильно 900 тр остаток.

[MarinaAnna]

Валерия, В вашем случае я думаю, для УСН, должно быть так :

2 000 000 минус доход одной машины патент минус то что перечислено водителям - то что осталось это облагаете 6% и после этого минусуете уплаченные взносы, остается налог к уплате.

[MarinaAnna]

В Книге доходов при агентских договорах, у агента доход будет отражаться на основании Отчета агента, так как вы являетесь агентом в агентском договоре с водителями, вам нужно составлять Отчеты агента, чтобы правильно была составлена книга доходов.

[MarinaAnna]

Почитайте вот здесь, нашла похожую ситуацию, в ней расписаны проводки.https://kontur.ru/qa/9559

[Валерия]

Сообщение от MarinaAnna

Почитайте вот здесь, нашла похожую ситуацию, в ней расписаны проводки.https://kontur.ru/qa/9559

Как камень с плеч!! Да ситуация прям наша. Точно.
Беру в доход КВ по водителям, а по самому ИП 100% отражаю доход в том числе ставлю лично по ИП рекламные расходы яндекса тое в доход

[Валерия]

Вот что нашла в интернете
Теперь укажем новые сроки уплаты для организаций и ИП, включенных на 01.03.2020 в Реестр МСП, чей основной вид деятельности по ЕГРЮЛ (ЕГРИП) есть в правительственном Перечне пострадавших отраслей (утв. постановлением Правительства РФ от 03.04.2020 № 434).

Налог по УСН для ИП (переносы):

26.10.2020 – платеж за 1 квартал 2020;
30.10.2020 – налог за 2019 год;
25.11.2020 – платеж за полугодие 2020.

Девочки правильно я понимаю, что
26 октября я должна заплатить налоги только за 1 квартал 20?
25 ноября - заплатить налоги за 6 мес. Так я же освобождена от налогов за 2ой квартал?
А когда нужно платить налоги за 3квартал/ 9 месяцев?

[Валерия]

Сообщение от Валерия

Вот что нашла в интернете
Теперь укажем новые сроки уплаты для организаций и ИП, включенных на 01.03.2020 в Реестр МСП, чей основной вид деятельности по ЕГРЮЛ (ЕГРИП) есть в правительственном Перечне пострадавших отраслей (утв. постановлением Правительства РФ от 03.04.2020 № 434).

Налог по УСН для ИП (переносы):

26.10.2020 – платеж за 1 квартал 2020;
30.10.2020 – налог за 2019 год;
25.11.2020 – платеж за полугодие 2020.

Девочки правильно я понимаю, что
26 октября я должна заплатить налоги только за 1 квартал 20?
25 ноября - заплатить налоги за 6 мес. Так я же освобождена от налогов за 2ой квартал?
А когда нужно платить налоги за 3квартал/ 9 месяцев?

Скажите пожалуйста по срокам, что я должна сегодня успеть оплатить?

[ptihka]

Сообщение от Валерия

Скажите пожалуйста по срокам, что я должна сегодня успеть оплатить?

Как я и писала выше, нужно уплатить аванс по УСН за 9 мес.

[MarinaAnna]

Сообщение от Валерия

Налоговая база за 9 мес (без учета второго квартала) по первому спокойному ИП 296 000 р

Спокойному ИП - это что ? это другое ИП и в нем нет проблем, кроме несвоевременной оплаты ?

Сообщение от Валерия

Это у меня считается ИП с сотрудниками или без?

Это тоже что за вопрос ? Кому как ни вам знать ИП с сотрудниками или нет. Если у ИП есть трудовые договоры с физлицами или гражданского-правовые договоры с физлицами, то это ИП с сотрудниками, при этом ИП зарегистрирован в ФСС и в ПФР как работодатель. Если этого всего нет, то это ИП без сотрудников. И если ИП с сотрудниками, то сотрудникам должна была быть начислена зарплата и начислены взносы ФСС, ПФР, ОМС и НДФЛ.

[MarinaAnna]

Сообщение от Валерия

За первый кв я платила
ОПС 8 112р
ОМС 2 107р
Доход был 115 810р - УСН я не платила.

За 1 квартал получается, что налога, вернее авансового платежа нет, так как взносы уплаченные больше, чем налог УСН.

Сообщение от Валерия

За 9 мес я оплачиваю так же
ОПС 8 112р
ОМС 2 107р
Доход за 1 кв + 3 кв выходит 296 173р УСН 6% 17 770р как мне оплачивать Если я за третий кв все оплачу.

Так взносы эти вы уже оплатили или только собираетесь оплатить ? если уплатили , то тогда можете из сминусовать, если уплачивали только в 1 квартале взносы и больше ничего не оплачивали, то тогда сминусуете только то что уплатили.
Чтобы дать ответ сколько вам нужно уплачивать за 3 кв авансовый платеж УСН, сначала скажите сколько уплачено взносов за этот год до 30 сентября ?
Варианта два :
296173 * 6% = 17770 - 8112 - 2107 = 7551 авансовый платеж УСН
или 296173 * 6% = 17770 - 8112 - 2107 - 8112 - 2107 = авансового платежа нет, потому что взносы превышают. Но второй вариант, если вы взносы платили два раза, и второй раз был уплачен не позднее 30 сентября.