6-НДФЛ

[Louisa]

Сообщение от Среда

да (по нашему с Весной официальному мнению

млин, ая за первый квартал мартовский НДФЛ в 070 впихнула, уточненку подавать?

[Среда]

Сообщение от Arhimed.

проблема в том что у неё он единственный работник

смотри выше мой окончательный ответ. Считай это официальным разъяснением )))

[Среда]

Сообщение от Louisa

уточненку подавать?

ни в коем разе )))
Всё откорректируй полугодием.

[Arhimed.]

Сообщение от Среда

значит в строке 130 будет ноль.
Это моё окончательное мнение.

так она из него 182 руб тянет
причём даже их уже оплатила !
какой тогда ноль ?

из чего 182 руб отняли ?

[Аллочка56]

Сотрудник получает в организации имущественный вычет.С 10.05 идет в отпуск. 6.05 перечисляю ей отпускные в размере 17862,74. НДФЛ не удерживается и не уплачивается! ЗП за май фактически полученного дохода по строке 100=30.05.2016, срок перечисления налога=10.06.2016 (т.к. 10 число каждого месяца срок перечисления зп)!

[Аллочка56]

Он у меня не единственный работник, работников всего 20 человек!

[сеньорита]

Сообщение от Среда

Где не понятно?

на статью вчера наткнулась.

[Среда]

Сообщение от Arhimed.

из чего 182 руб отняли ?

я уже отвечала тебе на этот вопрос

почему ты считаешь, что в этом отчете обязательно если стоит сумма в строке 140, то должна быть сумма "из чего" в строке 130? Нет такого в инструкции.

[Среда]

Сообщение от Irinka.feo

стр. 130 1,00
стр. 140 1,00

предлагаете ей в строке 130 поставить 182?
В этом что-то есть...

[buzok]

Сообщение от Среда

предлагаете ей в строке 130 поставить 182?
В этом что-то есть...

Не думаю(( потом не сойдется сумма полученного дохода за полугодие, будет больше на эти 182 руб

[Arhimed.]

Сообщение от сеньорита

на статью вчера наткнулась.

заполнив по советам експерта
первый вопрос
Вы контрольные соотношения проходите ? я про ВНУТРИдокументарные ?

фторой вопрос
Заполняйте сразу 2-НДФЛ на этого сотрудника
вот Вы поставите доход 1150 и станд вычет в сумме 1400
так и заполняйте
а теперь эту справочкув ЭТОМ ВИДЕ на контроль отправьте
прошли ?
не буду ждать догадался сам - не прошли
в 2-НДФЛ приходится станд вычет ставить в пределах суммы дохода
иначе - не проходит и скорее всего даже отпавить не разрешит

так вот
завтрива вам формировать 2-НДФЛ - не забывайте
и сформируете вы её по такой формуле
доход 1150, вычет 1150, налоХ 0

вертаемся ко второму вопросу
а междокументарный контроль вы теперь пройдёте ?
между 6-НДФЛ и 2-НДФЛ ?
тама сумма доходов и сумма вычетов и сумма налогов должны сходиться
вычеты сошлись ?


это моё, так сказать, говоря математическим изыком,
доказательство от противного

[Среда]

Сообщение от сеньорита

вчера прочитала статью http://www.budgetnik.ru/qa/2311750

не очень поняла что они хотели сказать и почему...
но поняла, что там в примере человек увольняется и разницу возмещает, а у вас вроде нет.
Но, не исключаю. что можно и сумму полных вычетов указать в строке 030. Не вижу проблемы.

[Среда]

Сообщение от Arhimed.

а междокументарный контроль вы теперь пройдёте ?
между 6-НДФЛ и 2-НДФЛ ?
тама сумма доходов и сумма вычетов и сумма налогов должны сходиться
вычеты сошлись ?

НДФЛ нарастающим итогом считается. И недовычтенный вычет в размере 1400-1150=250р должен перейти на следующий месяц. Возможно там доход будет больше вычетов и всё будет гуд.

[Arhimed.]

Сообщение от Среда

Возможно там доход будет больше вычетов и всё будет гуд.

1 а не лучше делать сразу не надеясь на лучшее ?
2 вопрошающий уже сказал, что это декретница и других доходов в этого году не будет однозначно, это была единоразовая премия

[Среда]

Сообщение от buzok

Не думаю(( потом не сойдется сумма полученного дохода за полугодие, будет больше на эти 182 руб

давайте на пальцах
1кв. доход 10000 вычет 1400 НДФЛ 1118
а должно было быть доход 10000 и НДФЛ 1300
Сумму вычетов уменьшаем во 2кв
доход - не трогаем, т.к. в отчете по строке 130 указывается начисленный, а не выплаченный на руки, а начисленный у нас от вычетов не меняется.
Тупо доплачиваем НДФЛ.
Вариант 1 - корректировать 1кв, но тогда будет нарушение срока уплаты налога.
Вариант 2 - в строке 130 ставим ноль, в строке 140 - доплаченный налог.

Короче остаюсь при своём мнении )))

[buzok]

Сообщение от Среда

давайте на пальцах
1кв. доход 10000 вычет 1400 НДФЛ 1118
а должно было быть доход 10000 и НДФЛ 1300
Сумму вычетов уменьшаем во 2кв
доход - не трогаем, т.к. в отчете по строке 130 указывается начисленный, а не выплаченный на руки, а начисленный у нас от вычетов не меняется.
Тупо доплачиваем НДФЛ.
Вариант 1 - корректировать 1кв, но тогда будет нарушение срока уплаты налога.
Вариант 2 - в строке 130 ставим ноль, в строке 140 - доплаченный налог.

Короче остаюсь при своём мнении )))

Спасибо, Середа!
На Вашем примере, в 1-кв показала в 6 НДФЛ показала правильно, как должно быть, без учета вычетов 10000 доход и 1300 исчислен. налог

[Arhimed.]

Сообщение от Среда

НДФЛ нарастающим итогом считается.

я знаю
а внутри документанный прошли ?

за щщёт того что разрешили умножать на кол-во умышленно раздробленных строк 100 нечаянно предусмотренных на случай что все выплаты - это дивиденты и подарки свыше 4000 ?

[Среда]

Сообщение от Arhimed.

а не лучше

лучше
я сразу и сказала правильно )))
Просто я не читаю никакие такие статьи оттого и вумная такая

[Arhimed.]

Сообщение от buzok

А что это даст? Все равно не вовремя удержан Ндфл, как ни крути((

воопче то получится наоборот
вы уплатили заранее лишнего

[Arhimed.]

Сообщение от сеньорита

вчера прочитала статью http://www.budgetnik.ru/qa/2311750
И получается у меня так: доход 1150р., вычет 1400р.. Строка 020-1150р. строка 030-1400р.?

как бы там бы почитать ту статью ?

по ссылке - регистрации требует
а скопировав текст и вставив его в Ворд он вставляется сплошным текстом без форматирования - читать не возможно, строчки сливаются