новая декларация по ндс

[L_a_r_i_s_a]

Сообщение от L_a_r_i_s_a

Я на сайте ФНС "Проверка корректности заполнения счетов-фактур" проверила свою организацию. Забила данные с одним КПП потом с другим. Никаких ошибок не вышло.

Теперь там же забиваю КПП обособки. Ничего. Забиваю КПП головы. Выдет ошибку. Ну вот это как?

[Louisa]

Сообщение от L_a_r_i_s_a

ОАО "Вымпелком"

как тогда в 1С проводить оплату и поступление, получается в выписке Приоритет, а поступление от Вымпелком

[L_a_r_i_s_a]

Louisa, У меня тоже когда-то был тройственный договор. Мне акты и счета-фактуры выставляла организация Престиж-интернет от имени Ростелеком. Везде были данные Ростелеком. И платили мы Ростелеком.

[Louisa]

L_a_r_i_s_a, т.е. в выписке я Приоритет меняю на вымпелком?

[LiGro]

Сообщение от Louisa

в выписке я Приоритет меняю на вымпелком?

да делаешь так. и у меня есть такая!

[ZhannaD]

Добрый день. Подскажите, какой код в декларации по НДС использовать при реэкспорте. Мы реализовывали товар непосредственно из Украины в Белорусь минуя въезд на территорию РФ. Уже час читаю всякие статьи но так и не получается сориентироваться. Заранее спасибо

[Аланда]

Вот пока дожидаюсь последних счетов-фактур от поставщиков,решила посмотреть ,как же сформировались книги продаж и покупок,и обнаружила ,о Ужас!: наши счета-фактуры выдаются с номером,содержащим незначащие нули (00070),а в книге продаж он формируется без этих нулей (70).Получается,что покупатель внесет в свою книгу покупок номер так,как написано,но в нашей книге продаж не найдется четкого сооветствия номера счета-фактуры по реализации и к покупателю будут вопросы от налоговой по поводу вычета по несуществующему счету-фактуре?! Соответственно,меня закидают претензиями покупатели,и будут правы,если действительно будет осуществляться поиск четкой "пары" номеру,включая незначащие нули. Кто-нибудь еще столкнулся с таким несоответствием номера счф на самом счет-фактуре с номером в книге продаж или только у меня такая "промашка" вышла.

[Delphine]

Девочки! Кто работает с ЖелДорЭкспедицией?
У меня оплата согласно выставленным счетам уходит на один ИНН\КПП, а счета-фактуры и акты выполненных работ приходят с совершенно другими ИНН\КПП!!!
Что делать-то? Даже по филиалам не раскидать (если бы только КПП разный был) и по разным контрагентам запутаешься кидать...
У них обоснование такого порядка: "Продавец "ЖелДорЭкспедиция" в лице агента "ЖелДорЭкспедиция-Пермь", действующего на основании агентского договора..."
Работаю в 1С 8.2.
Кто как решает эту проблему? Поделитесь опытом.

[Вес`на]

Delphine, мне ситуация видится так. В программе поступление должно отражаться с ИНН/КПП, указанном в счф. Оплату придется перекидывать документом "Корректировка долга". Чтобы вз/расчеты закрыть.

[Delphine]

Delphine, мне ситуация видится так. В программе поступление должно отражаться с ИНН/КПП, указанном в счф. Оплату придется перекидывать документом "Корректировка долга". Чтобы вз/расчеты закрыть.

вот как раз этого и боюсь... а еще боюсь запутаться... ну или 1 раз в квартал все делать... но после этого даже акт сверки нормально не выведешь...

интересно, тут есть товарищи из ЖелДорЭкспедиции???

[Delphine]

... надо как-то через агента все провести...

[Просто человек]

Лена А, каким образом вы заносите счета-фактуры в 1С 7.7 ?

[Лена А]

Сообщение от Просто человек

Лена А, каким образом вы заносите счета-фактуры в 1С 7.7 ?

В Журнале - счета-фактуры полученные создаю новый документ ( счет-фактура полученная)

[Просто человек]

Jivana, последнее обновление бухгалтерии 7.7 от 24.03.15 номер релиза 594. Обновления от 08.04.15 для 7.7 нет

[Jivana]

Сообщение от Просто человек

Jivana, последнее обновление бухгалтерии 7.7 от 24.03.15 номер релиза 594. Обновления от 08.04.15 для 7.7 нет

Мне фирма которая осуществляет обновление 1с7 говорит что не заполняются декларации именно из-за отсутствия следующего релиза, как я понимаю следующий 595, а релиз 594 у меня уже установлен, и регламентированная отчетность от 08.04.15. В общем вручную пока все делаю... Никуда не денешься... Завтра опять им звонить буду.

[KsuMir]

Здравствуйте, уважаемые коллеги! (сразу прошу прощения, что в эту тему влезла, похожую мне отыскать на форуме не удалось)
Мне поставщик выдал счет-фактуру на общую сумму 3500,00 руб., из них НДС 106,78.
В ней две строчки:
1. Право пользования программой налоговая ставка указана без НДС, сумма 2800,00
2. Услуги абонентского обслуживания ставка 18% где стоимость гр.5-593,22,гр.8-106,78, гр.9-700,00.
Как правильно такую счет-фактуру в книгу покупок занести, а то сейчас она у меня сформировалась книга по графе 15-3500,00 руб., а по графе 16-106,78, мне кажется это не совсем правильным, или так допустимо?

[Аланда]

Сообщение от Просто человек

Обновления от 08.04.15 для 7.7 нет

наверно,была ошибочка в дате,обновление от 07.04.15 (15q1006)

[MarinaAnna]

Не смогли остатки внести в 8.3 по товару, так как НДС у меня в товаре сидит, нужно в остатки тащить за собой и с/фактуры, по которым товар приходил, поэтому решили НДС сделать в 8.2, объясните где в 8.2 и есть ли там вообще заветная кнопочка для проверки контрагента и как проверить корректность заполнения с/фактуры, это на сайте налоговой или как, там просто контрагента нужно внести или с/фактуру или что-то еще, как мне проверить-то в 8.2 контрагентов их данные правильные или нет ? В 8.3 с этим проблем нет, а вот в 8.2 пока что не поняла, как этот процесс происходит.

[MarinaAnna]

Сообщение от Louisa

решила проверить в 1С контрагентов, выскочила ошибка

В какой 1С ? 7.7, 8.2 или 8.3, если в 8.2 то где проверяешь ? я все делала в 8.3, но сейчас возникла проблема, по которой не могу сделать декларацию в 8.3, поэтому в спешном порядке заносим данные за квартал в 8.2, вот где мне проверить контрагентов в 8.2?

[Аллочка56]

Здравствуйте!я сформировала НДС и сделала сверку с контрагентами.мы вышла ошибка,что КПП у поставщика другое.я позвонила ему,оказалось,что они сменили юр.адрес и КПП поменялся.Нужно сделать запрос к ним,на то чтобы он переделал документы с новым КПП???