проблемы с НДС :(

[Кирилл]

Сообщение от OMEGA-DV

Следует, ли из этого, что факт получения Счёт-фактуры в следующем налоговом периоде, должен быть подтверждён документально?
Каким образом это можно отразить (если нет почтовых документов)?
Каков может быть необходимый и достаточный минимум действий?!!
А при отсутствия возможности подтвердить этот факт документально,
проведение такой Счёт-фактуры - не правомерно?

Вот по этому поводу вам особенно беспокоиться не стоит - просто зарегестрируйте в журнале входящей корреспонденции дату у секретаря, и все. Хотя, конечно, как документальное подтверждение дата почтового конверта - оно надежнее.

[OMEGA-DV]

Сообщение от Кирилл

Вот по этому поводу вам особенно беспокоиться не стоит - просто зарегестрируйте в журнале входящей корреспонденции дату у секретаря, и все. Хотя, конечно, как документальное подтверждение дата почтового конверта - оно надежнее.

На ТОВАРНОЙ НАКЛАДНОЙ - в графе Грузополучатель, стоит:
Директор; Подпись; Расшифровка подписи (его рукой!)
Дата 04 Апреля 2008 г. (его рукой)
и синяя печать.
Из чего явствует, что документы, вместе со Счёт-фактурой, были получены во-втором квартале, а не в третьем?!! (Хотя на Счёт-фактуре, мы ни какие подписи не ставим!)
И что, теперь это фатальная неизбежность, не признать факт получения Счёт-фактуры в 3 квартале.

[Кирилл]

Сообщение от OMEGA-DV

На ТОВАРНОЙ НАКЛАДНОЙ - в графе Грузополучатель, стоит:
Директор; Подпись; Расшифровка подписи (его рукой!)
Дата 04 Апреля 2008 г. (его рукой)
и синяя печать.
Из чего явствует, что документы, вместе со Счёт-фактурой, были получены во-втором квартале, а не в третьем?!! (Хотя на Счёт-фактуре, мы ни какие подписи не ставим!)
И что, теперь это фатальная неизбежность, не признать факт получения Счёт-фактуры в 3 квартале.

Ну так то на товарной накладной, а счет фактуру могли же по факту передать позже. Так что, думаю, ничего страшного. Зарегестрируйте счет фактуру как входящий документ у секретаря, поставив дату позже.

[Лана *]

Здраствуйте,дайте совет...Мы юрлицо заключили договор на оказание услуг с другим юрлицом.Они нам оплатили всю сумму с учетом НДС на наш р/с.Но эту услугу нам помогал оказывать Ип.Наша юрлицо получается посредник и с этого договора оплаты наши только 10%,остальные мы отдаем Ип.Вопрос:Как выписать с/ф на оплаченный по р/с Ндс? Ведь мы платим НДС только со своей комиссии.

[OMEGA-DV]

sass,
Kerry,

Aleksa 81 уже ответила в соседнем посте (Доп. лист книги покупок)
Цитата:
"А в 3м квартале вы эти документы можете провести
Вычет по НДС производится в том периоде, в котором получен счет-фактура от поставщика. Даже в том случае, когда этот документ датирован предыдущим периодом (Письмо Минфина России от 13.06.2007 г. №
пока не получен счет-фактура, фирма не может поставить входящий НДС к вычету. В письме от 23 июня 2004 г. № 03-03-11/107 Минфин разъяснил, как действовать в такой ситуации. По счетам-фактурам, которые поступили с опозданием, налог принимается к вычету в месяце фактического получения документов. И, следовательно, организации освобождены от подачи уточненных деклараций по НДС 03-07-11/160).

зарегистрируйте во входящих, и на документах распишитесь, пусть еще несколько человек подпишет."

[OMEGA-DV]

удалено, удалено

[Аланда]

Сообщение от OMEGA-DV

должен быть подтверждён документально?

Да,иначе вы ничем не сможете убедить налоговые органы(если ,конечно ,это понадобится при проверке документов),что не перенесли вычет на другой налоговый период просто потому,что вам так захотелось(так удобнее или выгоднее с точки зрения уплаты НДС в бюджет).ИМХО

Сообщение от OMEGA-DV

Каким образом это можно отразить (если нет почтовых документов)?
Каков может быть необходимый и достаточный минимум действий?!!

На форуме есть несколько тем,где предлагались варианты,например, прилагать почтовый конверт,сделать запись в журнале регистрации входящей корреспонденции(если ,конечно,таковой есть). Поищите,может быть найдете еще варианты.

Сообщение от OMEGA-DV

А при отсутствия возможности подтвердить этот факт документально,
проведение такой Счёт-фактуры - не правомерно?

Провести счет-фактуру вы можете, только смотря в каком периоде.Можете подтвердить позднее получение документально-принимайте,когда получили.Не можете (или просто забыли ввести вовремя)-вводите периодом выставления счета-фактуры и делайте уточненную декларацию(если к этому времени уже ее сдали).ИМХО

[OMEGA-DV]

Сообщение от Аланда

Да,иначе вы ничем не сможете убедить налоговые органы(если ,конечно ,это понадобится при проверке документов),что не перенесли вычет на другой налоговый период просто потому,что вам так захотелось(так удобнее или выгоднее с точки зрения уплаты НДС в бюджет).ИМХО
А что, НДСникам ещё что-то останется проверять, если не это?

Провести счет-фактуру вы можете, только смотря в каком периоде.Можете подтвердить позднее получение документально-принимайте,когда получили.Не можете (или просто забыли ввести вовремя)-вводите периодом выставления счета-фактуры и делайте уточненную декларацию(если к этому времени уже ее сдали).ИМХО

За второй квартал? Да, как ни странно, но за второй квартал я уже сдал Декларацию!

Если я, всё-таки провожу, эти "чёртовы" Счета-фактуры за второй квартал во-втором квартале,
Я МОГУ, при этом, НДС оставить на 19 счёте - они при этом не попадают в КНИГУ ПОКУПОК - сальдо по 19 счёту будет ДЕБЕТОВОЕ.
Как это отразиться в ОБОРОТНО-САЛЬДОВОЙ ВЕДОМОСТИ?
Ни как? Ни каких изменений, кроме 19 счёта я не увижу?
Ну понятно, что эти материалы окажутся на 10.1!
Но Счёт 68.2 - останется без изменений!
В декларации по НДС - РАЗВЕ ПРОИЗОЙДУТ какие-либо ИЗМЕНЕНИЯ?!!
А если нет, то зачем подавать "уточнёнку", если она будет такая-же как первичная Декларация?
Вот только при этом я не понимаю, если Счета-фактуры, не попадают в Книгу покупок, то куда они попадают? Где они при этом "болтаются"? И как, и когда они туда попадут? В 3 квартале? Когда я и проведу с 19 на Дт 68.2???

Да, но ещё в "БАЛАНСЕ" ЗАПАСЫ объявятся (изменяться). Но баланс ни кто не проверяет? Он "их" не интересует?!!

Или у меня не правильное "видение"? Или я ни чего не соображаю???

[yuriy1977]

Сообщение от OMEGA-DV

За второй квартал? Да, как ни странно, но за второй квартал я уже сдал Декларацию!

Если я, всё-таки провожу, эти "чёртовы" Счета-фактуры за второй квартал во-втором квартале,
Я МОГУ, при этом, НДС оставить на 19 счёте - они при этом не попадают в КНИГУ ПОКУПОК - сальдо по 19 счёту будет ДЕБЕТОВОЕ.
Как это отразиться в ОБОРОТНО-САЛЬДОВОЙ ВЕДОМОСТИ?
Ни как? Ни каких изменений, кроме 19 счёта я не увижу?
Ну понятно, что эти материалы окажутся на 10.1!
Но Счёт 68.2 - останется без изменений!
В декларации по НДС - РАЗВЕ ПРОИЗОЙДУТ какие-либо ИЗМЕНЕНИЯ?!!
А если нет, то зачем подавать "уточнёнку", если она будет такая-же как первичная Декларация?
Вот только при этом я не понимаю, если Счета-фактуры, не попадают в Книгу покупок, то куда они попадают? Где они при этом "болтаются"? И как, и когда они туда попадут? В 3 квартале? Когда я и проведу с 19 на Дт 68.2???

Да, но ещё в "БАЛАНСЕ" ЗАПАСЫ объявятся (изменяться). Но баланс ни кто не проверяет? Он "их" не интересует?!!

Или у меня не правильное "видение"? Или я ни чего не соображаю???

У многих бухгалтеров такое мнение как у Вас.
Но лично мое мнение и Минфина что решение по вычету НДС находится не в компетенции бухгалтера!И самостоятельные не имеющие документальнои поддержки деиствия иногда бывают очень чреваты!
По моему мнению проще сдать уточненку!ИМХО....

[OMEGA-DV]

Сообщение от yuriy1977

У многих бухгалтеров такое мнение как у Вас.
Но лично мое мнение и Минфина что решение по вычету НДС находится не в компетенции бухгалтера!И самостоятельные не имеющие документальнои поддержки деиствия иногда бывают очень чреваты!
По моему мнению проще сдать уточненку!ИМХО....

Вы ещё напишите:
Плох ЗАКОН - но ЗАКОН!
И подпись поставьте: А. Линкольн

"По моему мнению проще сдать уточненку!ИМХО...."
Записавшись на камеральную проверку, как на приём к врачу...........

Вы Солженицына читали? Как формировался "ГУЛАГ"?
Туда 99% самостоятельно приходили, как бараны, что бы их долго не искали, и "органы" не "мучались". Так баранов, без кавычек, и то ведут.
Плох ЗАКОН - но ЗАКОН!

[yuriy1977]

Сообщение от OMEGA-DV

Вы ещё напишите:
Плох ЗАКОН - но ЗАКОН!
И подпись поставьте: А. Линкольн

"По моему мнению проще сдать уточненку!ИМХО...."
Записавшись на камеральную проверку, как на приём к врачу...........

Вы Солженицына читали? Как формировался "ГУЛАГ"?
Туда 99% самостоятельно приходили, как бараны, что бы их долго не искали, и "органы" не "мучались". Так баранов, без кавычек, и то ведут.
Плох ЗАКОН - но ЗАКОН!

Ну в чем же тогда проблема, если Вы уверены в своих действиях? То только в путь! Здесь поищите - на форуме есть ветка, где за неуплату НДС в размере 40000 руб.(не такая уж и большая сумма,для сравнения у нас НДС обычно порядка 800 тыс.руб), на человека завели уголовное дело за мошенничество! Так что если Вы уверены, то действуйте!

[Кирилл]

OMEGA-DV, спокойней.

Сформулируйте вопрос поточней, не кипятитесь, постараемся помочь.:smile:

[Кирилл]

OMEGA-DV,
если у Вас есть какие-то возражения по делу, говорите.

Не надо приплетать Солженицина, Линкольна и марсиан. У нас бухгалтерский форум, где разговаривают коллеги, уважая друг друга, а не место для перепалки.

Далее все возражения в таком стиле буду удалять.