НДС при оказани транспортных услуг покупателю

[Среда]

Сообщение от Йожык

просто подбором в документе поступления доп. расходов выбрать необходимые позиции товаров.

не катит...
там надо поступление всё равно указывать, стоимость...
как при этом с продукцией быть вообще не понятно...

[LiGro]

Йожык, вы продаете и товар и свою продукцию? Я вам отвечала как доп расходы можно отнести именно на товар и именно если этот же товар и продаете! А если у вас сборная солянка, то думаю вам их просто отнести на счет расходов в полном объеме и все! Чот я вам мозК сделала!!

[Среда]

могз я и сама себе мастер выносить )))

Сообщение от LiGro

отнести на счет расходов в полном объеме и все!

Это и был первый вопрос

Сообщение от Йожык

Куда мне эти расходы кинуть? На 25й (26й)

Если так можно и не обязательно привязывать к конкретной реализации.

[SenioritaBonita]

Коллеги, еще один момент интересует. Нам транспортная компания выставляет счет, например 1180 руб, в т.ч. ндс 180 руб. я отношу это на затраты (44). Далее выставляю счет покупателю на 1180, но уже без ндс, правильно? составляю акт на "возмещение транспортных расходов"?!
Вопрос в том, что затраты то у меня возмещаемые. Правильно ли будет относить услуги ТК на 44?
Или не задействовать здесь затратные счета, а например "прогнать" через 76???
Что-то тупик у меня

Читаю пост, у меня аналогичная ситуация, еще прикол в том, что поставщик услуг упрощенец, и он услуги на возмещение , которые мы потом переставляем покупателю выставляет без НДС на основании УСН. Ну с него взятки гладки. У меня вопрос насчет "прогнать через 76"- это как понять? можно на примере 76 51 - оплачены услуги поставщику, и куда дальше???(44 или 41 я обычно делаю), а вот "прогонов" еще не видала....