Сальдо с 2012 года по 94 счету

[MARIN)]

Сообщение от Аланда

к сожалению,"ввести на основании" из документа поступления запись в книгу продаж нельзя (не предусмотрено такое включение).

завтра не получится посмотреть в базе, в понедельник проверю, но вроде было и то и другое (запись и в покупок и в продаж). В любом случае можно регламентных операциях в книгу продаж добавить запись вручную

[Аланда]

Сообщение от MARIN) (запись и в покупок и в продаж) запись "на основании " в книги продаж и покупок делается из соответствующего счета-фактуры(на реализацию или поступления ТМЦ),а в данном случае нужно включить счф по поступлению в "несоответствующую" ему книгу продаж.Впрочем,если найдете такую возможность ,напишите,буду знать. Сообщение от MARIN) можно в регламентных операциях в книгу продаж добавить запись вручную

Это можно в регламентных документах

[MARIN)]

Сообщение от Аланда

да, наверное, вспомнила, что проводила именно покупку в "запись в книгу продаж" из полученной с-ф, что-то корректировала плохо, когда перед глазами нет программы 1-с

[Баскова]

Спасибо.Через поступление ТМЦ -действие-ввести на основании-нельзя ввести "запись книги продаж".

[MARIN)]

Сообщение от Баскова

Через поступление ТМЦ -действие-ввести на основании-нельзя ввести "запись книги продаж".

значит, вводите сразу в книгу продаж

[Баскова]

Проводки Д 19.3 К68.2 и Д 91.2 К 19.3 формирую c субконто по каждому контрагенту?
91.2 -не принимаемые?
Журналы-регламентные документы-формирование записей книги продаж-заполнить,чтобы например заполнился 1 квартал 2016 (если буду восстанавливать в 1 кв 2016),затем вручную добавляю строки по восстановлению.Так?
Мне нужно,чтобы восстанавливалась не вся полностью сумма ндс по с/ф,а только по некоторым позициям (те материалы,которые в недостаче").Вручную никогда не заполняла книгу продаж. Как заполнить подскажите,пожалуйста.Выбираю в графе где "с/ф"- документ поступления,графа "документ отгрузки"- что-то нужно выбирать?тип записи "восстановление ндс с аванса(Дт76ВА Кт 68.2).Запись доп.листа не надо.Да?
Суммы как проставить?
Книга продаж формирует проводку по 76ВА. Бух.справкой по 76 счету не нужно делать еще какие-то доп.проводки?

[Аланда]

Баскова, я никогда не делала восстановление НДС и не формировала вручную записи книги продаж,поэтому ничего не могу сказать определённого,только мои предположения.Кроме того,даже если каким-то образом включить в книгу продаж счет-фактуру по поступлению ТМЦ,я не представляю,как эти строки будут формироваться в книге в электронном виде,поскольку теперь книги являются приложением к декларации.Единственное ,что могу сказать,это по поводу

Сообщение от Баскова

тип записи "восстановление ндс с аванса(Дт76ВА Кт 68.2).

Это не та проводка,которая вам нужна,и скорее всего,нужно выбрать другой тип,видимо, нужно такой,где формируется проводка 19,3-68,2,но этот тип предназначен для операции "возврат поставщику".Не знаю,насколько это будет правильно.
Лучше,пожалуй,я ничего не буду советовать,потому что абсолютно не уверена в правильности своих советов.

[Баскова]

Аланда,спасибо.Уж и не знаю,может стоит рискнуть и списать без всякого восстановления.Откуда налоговая может знать - принимали мы к вычету эти материалы или нет.Может они все без ндс поступали.Будут тщательно проверять что-ли?Нет,опасно все-таки.

Сообщение от Аланда

даже если каким-то образом включить в книгу продаж счет-фактуру по поступлению ТМЦ,я не представляю,как эти строки будут формироваться в книге в электронном виде,поскольку теперь книги являются приложением к декларации

а что могут быть проблемы какие-то?
Проводка 19.3 -68.2 -возврат поставщику,да.Ее выбирать скажите,кто знает?

[ptihka]

Сообщение от Баскова

...Откуда налоговая может знать - принимали мы к вычету эти материалы или нет. Может они все без ндс поступали. Будут тщательно проверять что-ли?

Нет, не будут. Просто в акте напишут, что ООО не восстановило НДС и сами восстановят, вот тогда и будете возражение писать, доказывая в нем, что правы.

[Баскова]

Еще заметила что в ОС по счету Н16 "недостачи от порчи ценностей" висит сумма 1019404,24. Она отличается на 77000 от суммы на 94 счете. В Н16 указано по некоторым позициям большее кол-во материалов,чем в на 94 счете. При списании суммы с 94 счета нужны какие-то проводки по Н16?Если не делать,то 1019....так и останется там.

[Баскова]

В бух справке на вкладке "НУ" нужно вручную выбирать "Н16", а не то что идет автоматом "Н09"?