Сальдо с 2012 года по 94 счету

[Баскова]

Аланда,спасибо.Уж и не знаю,может стоит рискнуть и списать без всякого восстановления.Откуда налоговая может знать - принимали мы к вычету эти материалы или нет.Может они все без ндс поступали.Будут тщательно проверять что-ли?Нет,опасно все-таки.

Сообщение от Аланда

даже если каким-то образом включить в книгу продаж счет-фактуру по поступлению ТМЦ,я не представляю,как эти строки будут формироваться в книге в электронном виде,поскольку теперь книги являются приложением к декларации

а что могут быть проблемы какие-то?
Проводка 19.3 -68.2 -возврат поставщику,да.Ее выбирать скажите,кто знает?

[ptihka]

Сообщение от Баскова

...Откуда налоговая может знать - принимали мы к вычету эти материалы или нет. Может они все без ндс поступали. Будут тщательно проверять что-ли?

Нет, не будут. Просто в акте напишут, что ООО не восстановило НДС и сами восстановят, вот тогда и будете возражение писать, доказывая в нем, что правы.

[Баскова]

Еще заметила что в ОС по счету Н16 "недостачи от порчи ценностей" висит сумма 1019404,24. Она отличается на 77000 от суммы на 94 счете. В Н16 указано по некоторым позициям большее кол-во материалов,чем в на 94 счете. При списании суммы с 94 счета нужны какие-то проводки по Н16?Если не делать,то 1019....так и останется там.