Авансовый отчет

[SenioritaBonita]

Спасибо большое

[ГЛБ]

Сообщение от Alynka

А подшивать что?

дык сам лист А4 с наклеенными на него доками и подшить надо к АО.

[Alynka]

Сообщение от ГЛБ

дык сам лист А4 с наклеенными на него доками и подшить надо к АО.

У меня вопрос: а что чек наклеенный на листе не выцветает????????

[Вес`на]

чек прикладываешь к доку, или прикалываешь, копируешь, потом на ксерокс его приклеиваешь. Док поступления-оригинал я не прикладываю в а/о, если это накладная, то в папку соответствующую

[НастяНН]

У меня авансовых куча.. куча чеков.. ксерить для чего? в случае проверки, если выцветет чек, то копию показать? я правильно понимаю?

[ГЛБ]

НастяНН, правильно

[НастяНН]

извините за глупый вопрос ... сколько лет хранить АО?.. проверки бывают за последние 3 года..

[ГЛБ]

НастяНН, не менее пяти лет (п. 1 ст. 17 Федерального закона от 21 ноября 1996 г. N 129-ФЗ "О бухгалтерском учете")

[НастяНН]

спасибо.. значит бум ксерить.. благо работаем 1,5 года... а кассовые оделять от товарного (скреплены степлером)?

[ГЛБ]

НастяНН, не впадайте в маразм, я считаю и сама ксерю, только те чеки, которые ужО изначально плохо пропечатаны, а так для подтверждения есть товарный чек

Сообщение от НастяНН

а кассовые оделять от товарного (скреплены степлером)?

не надо, это единый док

[Alynka]

Короче видимо надо делать и ксеро и сами чеки на листе в АО..
Ну не выкидывать же эту аппликацию?

[Вес`на]

есть чеки, уж не знаю, может чековая лента такая, а может спецчернила, но за месяц уже ничего не остается, чистый, а вы

Сообщение от НастяНН

3 года..

[SenioritaBonita]

Я прикалываю чеки степлером к листу а4-сразу много на лист и этот лист ксерю, подшиваю к авансовому в конце, а чеки товарные отделяю, т.к по ним приходуются материалы и подшиваю в папку материалы.

[Alynka]

Сообщение от SenioritaBonita

Я прикалываю чеки степлером к листу а4-сразу много на лист и этот лист ксерю, подшиваю к авансовому в конце, а чеки товарные отделяю, т.к по ним приходуются материалы и подшиваю в папку материалы.

А папка с 60 счетом у Вас отдельно?

[SenioritaBonita]

Да, поскольку поступления от поставщиков бывают не только по авансовым, а еще просто по безналу от фирмы купленные, например....

[Alynka]

Сообщение от SenioritaBonita

Да, поскольку поступления от поставщиков бывают не только по авансовым, а еще просто по безналу от фирмы купленные, например....

Авансовые отдельно, 60 счет отдельно, и еще материалы?
А если пардон вы по безналу материалы оплатили?

Просто классификация странная..

[SenioritaBonita]

Сообщение от Alynka

Авансовые отдельно, 60 счет отдельно, и еще материалы?
А если пардон вы по безналу материалы оплатили?

Просто классификация странная..

ну, не совсем так, материалы и 60 счет (все что проходит по 10-60) - это все относится у меня к одной папке, отдельно от авансовых отчетов. Еще используем 60 счет по поступлениям продукции на продажу, вот его в силу специфики храню отдельно, потому что часто эту папку доставать приходится.
Так вот, проводка Д 60- К 71 у меня идет на основании кассового чека и чек идет в папку " авансовые отчеты" , а дальнейший путь: Д 10 К 60 идет на основании товарного чека, который подшивается к остальным накладным по материалам, не важно каким образом они оплачивались. Возможно вы имеете ввиду платежные доки по счету 60?

[Атася]

Добрый вечер всем! Помогите разобраться, такая ситуация: сотрудник поехал в командировку с 19.09 по 20.09. Приехал в г.Новосибирск в 00:10 часов ночи 20.09, снял номер в гостинице на сутки, рассчитался, провел ночь в гостинице, утром ушел и получается, что вечером 20.09 вернулся в Красноярск. Могу ли я принять данный счет в затраты организации и уменьшить на всю сумму налогооблагаемую базу? (Затрудняюсь в том, что командировка с 19.09-20.09, а счет и чек гостиницы за сутки с 20.09-21.09.)

[Alynka]

Сообщение от Атася

Добрый вечер всем! Помогите разобраться, такая ситуация: сотрудник поехал в командировку с 19.09 по 20.09. Приехал в г.Новосибирск в 00:10 часов ночи 20.09, снял номер в гостинице на сутки, рассчитался, провел ночь в гостинице, утром ушел и получается, что вечером 20.09 вернулся в Красноярск. Могу ли я принять данный счет в затраты организации и уменьшить на всю сумму налогооблагаемую базу? (Затрудняюсь в том, что командировка с 19.09-20.09, а счет и чек гостиницы за сутки с 20.09-21.09.)

А в каких нибудь от гостиницы документов ничего не сказано когда въехал, куда, время?

[Атася]

Сообщение от Alynka

А в каких нибудь от гостиницы документов ничего не сказано когда въехал, куда, время?

Конечно в счете написано, что заезд 20.09.12 00:10 выезд 21.09.12 12:00