ИП, ЕНВД, 6%

[MarinaAnna]

Сообщение от Валерия

Я могу УСН заплатить меньше на сумму страховых взносов за 1 кв 20г?
Не могу понять как УСН можно не доплатить на сумму страховых взносов или это только можно единожды сделать по итогам всего 2020 года ?

Если в пределах 1 квартала взносы уплатили, то при подсчете авансового платежа за 1 квартал можете уменьшить сумму авансового платежа на сумму уплаченных взносов. Все делается в пределах квартала, полугодия и т.д. Если вы сегодня уплатили страховые взносы, но пока что на эту сумму ничего уменьшать не можете, потому что сейчас уже октябрь, поэтому суммы уплаченных взносов будут уменьшать уже по окончании года, т.е. когда будете подсчитывать налог УСН годовой.
Если вы , например в июле частично уплатили взносы, тогда, когда бы вы подсчитывали авансовый платеж 2 квартала, то и уменьшили бы сумму этого авансового платежа УСН на сумму взносов.

Сообщение от Валерия

Я могу УСН заплатить меньше на сумму страховых взносов за 1 кв 20г?

Если очень хочется, то можете, никто не запрещает, но только, тогда когда вы сдадите годовую декларацию по УСН, в ней будет все видно, сколько и когда вы должны были уплачивать УСН, соответственно, налоговая посчитает пени по УСН.

[Валерия]

Сообщение от MarinaAnna

Если в пределах 1 квартала взносы уплатили, то при подсчете авансового платежа за 1 квартал можете уменьшить сумму авансового платежа на сумму уплаченных взносов. Все делается в пределах квартала, полугодия и т.д. Если вы сегодня уплатили страховые взносы, но пока что на эту сумму ничего уменьшать не можете, потому что сейчас уже октябрь, поэтому суммы уплаченных взносов будут уменьшать уже по окончании года, т.е. когда будете подсчитывать налог УСН годовой.
Если вы , например в июле частично уплатили взносы, тогда, когда бы вы подсчитывали авансовый платеж 2 квартала, то и уменьшили бы сумму этого авансового платежа УСН на сумму взносов.

Если очень хочется, то можете, никто не запрещает, но только, тогда когда вы сдадите годовую декларацию по УСН, в ней будет все видно, сколько и когда вы должны были уплачивать УСН, соответственно, налоговая посчитает пени по УСН.

Спасибо поняла. Если я заплачу страховые взносы за 2020 год в 2020 году, то я могу этими взносами уменьшить налог на УСН? что-то такое.. не могу сформулировать

[Валерия]

Сообщение от MarinaAnna

Если в пределах 1 квартала взносы уплатили, то при подсчете авансового платежа за 1 квартал можете уменьшить сумму авансового платежа на сумму уплаченных взносов. Все делается в пределах квартала, полугодия и т.д. Если вы сегодня уплатили страховые взносы, но пока что на эту сумму ничего уменьшать не можете, потому что сейчас уже октябрь, поэтому суммы уплаченных взносов будут уменьшать уже по окончании года, т.е. когда будете подсчитывать налог УСН годовой.
Если вы , например в июле частично уплатили взносы, тогда, когда бы вы подсчитывали авансовый платеж 2 квартала, то и уменьшили бы сумму этого авансового платежа УСН на сумму взносов.

Если очень хочется, то можете, никто не запрещает, но только, тогда когда вы сдадите годовую декларацию по УСН, в ней будет все видно, сколько и когда вы должны были уплачивать УСН, соответственно, налоговая посчитает пени по УСН.

Если я в октябре оплатила взносы (пенсионные и медицинские) за 1 кв 20г.
Пенсионные 8 112 р
Медицинские 2 107 р.
А УСН за 1 кв 20г не платила. То я могу 26 октября начислить налог УСН за 1 и 3 кв 20г и уменьшить этот УСН на 8112+2107 р?

[Валерия]

Скажите если у ИП есть патент на одну машину с марта по сентябрь 20г, то в доходе я не отражаю выручку по этой машине, так?

[ptihka]

Сообщение от Валерия

Если я в октябре оплатила взносы (пенсионные и медицинские) за 1 кв 20г.
Пенсионные 8 112 р
Медицинские 2 107 р.
То я могу уменьшить этот УСН на 8112+2107 р?

Не можете, т.к. в каком квартале уплатили взносы, за тот и уменьшаете.

[MarinaAnna]

Сообщение от Валерия

у меня в поступлениях на расчетный счет сидят деньги других водителей,

А кто они ? эти водители ? сами по себе что-ли физические лица ? вы заключаете договор с физ лицами ?

[Валерия]

Сообщение от MarinaAnna

А кто они ? эти водители ? сами по себе что-ли физические лица ? вы заключаете договор с физ лицами ?

Деньги, которые мой ИП перечисляет водителю - это изначально деньги водителя, полученные ИП как агентом по заданию водителя.
При этом ИП удерживает собственное комиссионное вознаграждение с движения денег принципалов, согласно заключенным договорам.
Данную комиссию я отражаю в составе доходов в НД по УСН и уплачиваю с нее вознаграждение

[MarinaAnna]

Валерия, У Вас получается агентский договор ? Вы Отчет агента кому предоставляете ?

[Валерия]

Сообщение от MarinaAnna

Валерия, У Вас получается агентский договор ? Вы Отчет агента кому предоставляете ?

Водителям.
Яндекс такси - мне ИП
А ИП - водителям

[MarinaAnna]

Сообщение от Валерия

принципалов, согласно заключенным договорам.

Принципиалы кто ? водители - физические лица ?

Сообщение от Валерия

Деньги, которые мой ИП перечисляет водителю - это изначально деньги водителя, полученные ИП как агентом по заданию водителя.

Вот что-то я сомневаюсь, что водители могут быть принципалами, с налоговой по этому поводу не было проблем ? я например вижу картинку так : ИП нанимает водителя, который выполняет поездки, и ему за это полагается зарплата, и отсюда вытекающие налоги у ИП с начисленной водителям зарплаты, либо трудовой договор, либо гражданско-правовой договор.

[MarinaAnna]

Или так : Участники соглашения — это агрегатор Яндекс Такси с одной стороны и водитель или физическое лицо или агент с другой.

Я в этом случае, вижу здесь только двух сторон : агрегатор Яндекс Такси и вторая сторона это или водитель или физ лицо или агент.

А ИП здесь где ?

[MarinaAnna]

Сообщение от Валерия

Яндекс такси - мне ИП

У вас какой-то договор получается должен быть с Яндекс такси ?
Получается что если у Яндекс таки с ИП есть договор , Яндекс такси вам на р/счет перечисляет деньги, а водители у вас получается нанятые . Просто хочется разобраться.

[MarinaAnna]

Все, поняла.

Агент — физическое или юридическое лицо, которое выступает посредником между сервисом и водителем. Агент действует в интересах водителя за определенную комиссию.

Вы являетесь посредником между Яндекс такси и водителем.

[Валерия]

Сообщение от MarinaAnna

Все, поняла.

Вы являетесь посредником между Яндекс такси и водителем.

Основным видом деятельности ИП является деятельность агента- партнера Яндекс такси, т.е ИП является агентом водителей и передает им информацию о наличии заказов в рамках сервиса заказа такси Яндекс- такси.
Со всеми водителями, которым я делаю перечисления заключены агентские договоры, по которому я получаю денежные средства от Яндекс такси и перечисляю ден ср-ва водителям

[MarinaAnna]

Сообщение от ptihka

Да, обе сдаем 1 раз за отчетный/налоговый период, но по УСН платим авансы.

А разве при УСН подается 3НДФЛ ? нет ведь. 3НДФЛ подается при ОСНО, а при УСН подается только УСН, потому что при продаже авто, доход будет отражен в книге доходов.

[ptihka]

Сообщение от MarinaAnna

А разве при УСН подается 3НДФЛ ? нет ведь. 3НДФЛ подается при ОСНО, а при УСН подается только УСН, потому что при продаже авто, доход будет отражен в книге доходов.

Марина, в этом случае я писала о периодичности сдачи отчетности. Поэтому не зная налогообложения у Валерии, и написала что декларации сдаются раз в год. Ошибки не было. Обычно ТС сразу пишет какое налогообложение.

[MarinaAnna]

Сообщение от Валерия

я получаю денежные средства от Яндекс такси

Раз Яндекс такси перечисляет вам деньги на р/счет, значит с Яндекс такси у вас тоже есть какой-то договор ? так и скорей всего он у вас агентский, так ? и также у вас с водителями договора , так ?

[Валерия]

Сообщение от MarinaAnna

Раз Яндекс такси перечисляет вам деньги на р/счет, значит с Яндекс такси у вас тоже есть какой-то договор ? так и скорей всего он у вас агентский, так ? и также у вас с водителями договора , так ?

да

[MarinaAnna]

Сдается мне, что все деньги которые фигурируют в отчете Яндекс Такси будут являтся вашим доходом, без учета того, что вы перечисляете водителям, почитала тему двух-трех страниц, думаю, что так как вы УСН доходы 6%, то налог УСН придется платить не со своего вознаграждения , которое вы оставляете после уплаты водителям, а со всех денег, которые в отчете Яндекс.Такси, т.е. то что они перечислили на ваш р/счет + свое (Яндекс такси) вознаграждение.

Вот если бы у вас было УСН доходы минус расходы, тогда да, водителям перечислили, это был бы расход и у вас для налогообложения осталась бы сумма вашего вознаграждения.

[MarinaAnna]

И снова. Видимо я была не права, с водителями заключается договор, где водитель выступает в роли принципала, а вы в роли агента, в этом случае, получается, что водителю перечислены деньги, у вас остается вознаграждение, делается документ Отчет агента и в этом случае видимо в Книгу доходов попадет только ваше вознаграждение. И никаких налогов за водителей , вернее взносов, платить не придется, так как в агентском договоре прописано, что вы агент и выполняете услуги для принципала (водителя).