ИП, ЕНВД, 6%

[Валерия]

Сообщение от Вес`на

считаете налог за полугодие, вычитаете из него налог за 1кв., получившуюся сумму в бюджет не платите

Получается за полугодие я оплачиваю сумму в бюджет по итогам 1го квартала, так?

Когда платить налоги за 9 мес, то второй квартал, я тоже исключаю и оплачиваю за 1 квартал и 3 квартал, правильно?

[ptihka]

Сообщение от Валерия

...Если ИП продает машину, ему нужно это отражать в декларации по Транспортному налогу или в другой отчетности?

Продажу авто отражаете в 3-НДФЛ или УСН. Транспортный налог перестаете платить после снятия авто с учета.

[ptihka]

Сообщение от Валерия

Скажите, я сейчас в первую очередь должна заплатить за 1ый и 3й кварталы 2020г
Страховые взносы ОПС
Страховые взносы ОМС...
А в конце года уменьшу этими платежами налог на доходы 6%? Или сейчас тоже нужно платить налог 6%?

Сейчас нужно уплатить аванс по УСН за 9 мес. 2020г., т.е. за 3 квартал 2020г.

[Валерия]

Сообщение от ptihka

Сейчас нужно уплатить аванс по УСН за 9 мес. 2020г., т.е. за 3 квартал 2020г.

Если наш ИП входит по основному ОКВЭД в список пострадавших отраслей, можно не платить налог по УСН исчисленный за 2кв.

Значит медицинский и пенсионный я оплачиваю за 9 мес.
А УСН а 9 мес минут второй квартал.
Так?

[Вес`на]

Сообщение от Валерия

Получается за полугодие я оплачиваю сумму в бюджет по итогам 1го квартала, так?

если не уплатили за 1кв. по сроку 25.04, то да, оплачиваете по сроку 26.10, вместе с авансом за 3кв. За второй квартал ничего не платите. Т.е.

Сообщение от Валерия

УСН за 9 мес минут второй квартал

[Вес`на]

Сообщение от Валерия

Значит медицинский и пенсионный я оплачиваю за 9 мес.

у "пострадавших" фиксированные платежи тоже уменьшены, имейте в виду

[ptihka]

Сообщение от Валерия

...А УСН за 9 мес. минус второй квартал.
Так?

Так

[Валерия]

Сообщение от ptihka

Продажу авто отражаете в 3-НДФЛ или УСН. Транспортный налог перестаете платить после снятия авто с учета.

3 НДФЛ заполняем 1 раз в год?
УСН тоже 1 раз в год? это налоговая декларация?

[ptihka]

Сообщение от Валерия

3 НДФЛ заполняем 1 раз в год?
УСН тоже 1 раз в год? это налоговая декларация?

Да, обе сдаем 1 раз за отчетный/налоговый период, но по УСН платим авансы.

[Валерия]

Сообщение от Вес`на

если не уплатили за 1кв. по сроку 25.04, то да, оплачиваете по сроку 26.10, вместе с авансом за 3кв. За второй квартал ничего не платите. Т.е.

Оплатила сегодня 2 платежки страховые взносы - пенсионный и медицинский за 1 кв 20г. (Ура!)
А авансовые платеж на УСН не платила.

Я могу УСН заплатить меньше на сумму страховых взносов за 1 кв 20г?
Не могу понять как УСН можно не доплатить на сумму страховых взносов или это только можно единожды сделать по итогам всего 2020 года ?

[Валерия]

Сообщение от Вес`на

В принципе, думаю не будет существенным нарушением, если выручка будет учитываться по дате поступления денег на р/счет. А последним днем месяца в КУДиР будет делаться запись о доходе в сумме удержания агрегатором основанием будет полученный акт. Думаю я так и стала бы отражать

Скажите пожалуйста как мне заполнить книгу доходов если у меня в поступлениях на расчетный счет сидят деньги других водителей, а мой доход только вознаградение согласно актов по агентским договорам. И доход самого ИП идет в доход 100%

[MarinaAnna]

Сообщение от Валерия

Я могу УСН заплатить меньше на сумму страховых взносов за 1 кв 20г?
Не могу понять как УСН можно не доплатить на сумму страховых взносов или это только можно единожды сделать по итогам всего 2020 года ?

Если в пределах 1 квартала взносы уплатили, то при подсчете авансового платежа за 1 квартал можете уменьшить сумму авансового платежа на сумму уплаченных взносов. Все делается в пределах квартала, полугодия и т.д. Если вы сегодня уплатили страховые взносы, но пока что на эту сумму ничего уменьшать не можете, потому что сейчас уже октябрь, поэтому суммы уплаченных взносов будут уменьшать уже по окончании года, т.е. когда будете подсчитывать налог УСН годовой.
Если вы , например в июле частично уплатили взносы, тогда, когда бы вы подсчитывали авансовый платеж 2 квартала, то и уменьшили бы сумму этого авансового платежа УСН на сумму взносов.

Сообщение от Валерия

Я могу УСН заплатить меньше на сумму страховых взносов за 1 кв 20г?

Если очень хочется, то можете, никто не запрещает, но только, тогда когда вы сдадите годовую декларацию по УСН, в ней будет все видно, сколько и когда вы должны были уплачивать УСН, соответственно, налоговая посчитает пени по УСН.

[MarinaAnna]

Сообщение от Валерия

у меня в поступлениях на расчетный счет сидят деньги других водителей,

А кто они ? эти водители ? сами по себе что-ли физические лица ? вы заключаете договор с физ лицами ?

[Валерия]

Сообщение от MarinaAnna

А кто они ? эти водители ? сами по себе что-ли физические лица ? вы заключаете договор с физ лицами ?

Деньги, которые мой ИП перечисляет водителю - это изначально деньги водителя, полученные ИП как агентом по заданию водителя.
При этом ИП удерживает собственное комиссионное вознаграждение с движения денег принципалов, согласно заключенным договорам.
Данную комиссию я отражаю в составе доходов в НД по УСН и уплачиваю с нее вознаграждение

[MarinaAnna]

Валерия, У Вас получается агентский договор ? Вы Отчет агента кому предоставляете ?

[Валерия]

Сообщение от MarinaAnna

Если в пределах 1 квартала взносы уплатили, то при подсчете авансового платежа за 1 квартал можете уменьшить сумму авансового платежа на сумму уплаченных взносов. Все делается в пределах квартала, полугодия и т.д. Если вы сегодня уплатили страховые взносы, но пока что на эту сумму ничего уменьшать не можете, потому что сейчас уже октябрь, поэтому суммы уплаченных взносов будут уменьшать уже по окончании года, т.е. когда будете подсчитывать налог УСН годовой.
Если вы , например в июле частично уплатили взносы, тогда, когда бы вы подсчитывали авансовый платеж 2 квартала, то и уменьшили бы сумму этого авансового платежа УСН на сумму взносов.

Если очень хочется, то можете, никто не запрещает, но только, тогда когда вы сдадите годовую декларацию по УСН, в ней будет все видно, сколько и когда вы должны были уплачивать УСН, соответственно, налоговая посчитает пени по УСН.

Спасибо поняла. Если я заплачу страховые взносы за 2020 год в 2020 году, то я могу этими взносами уменьшить налог на УСН? что-то такое.. не могу сформулировать

[Валерия]

Сообщение от MarinaAnna

Валерия, У Вас получается агентский договор ? Вы Отчет агента кому предоставляете ?

Водителям.
Яндекс такси - мне ИП
А ИП - водителям

[MarinaAnna]

Сообщение от Валерия

принципалов, согласно заключенным договорам.

Принципиалы кто ? водители - физические лица ?

Сообщение от Валерия

Деньги, которые мой ИП перечисляет водителю - это изначально деньги водителя, полученные ИП как агентом по заданию водителя.

Вот что-то я сомневаюсь, что водители могут быть принципалами, с налоговой по этому поводу не было проблем ? я например вижу картинку так : ИП нанимает водителя, который выполняет поездки, и ему за это полагается зарплата, и отсюда вытекающие налоги у ИП с начисленной водителям зарплаты, либо трудовой договор, либо гражданско-правовой договор.

[MarinaAnna]

Или так : Участники соглашения — это агрегатор Яндекс Такси с одной стороны и водитель или физическое лицо или агент с другой.

Я в этом случае, вижу здесь только двух сторон : агрегатор Яндекс Такси и вторая сторона это или водитель или физ лицо или агент.

А ИП здесь где ?

[MarinaAnna]

Сообщение от Валерия

Яндекс такси - мне ИП

У вас какой-то договор получается должен быть с Яндекс такси ?
Получается что если у Яндекс таки с ИП есть договор , Яндекс такси вам на р/счет перечисляет деньги, а водители у вас получается нанятые . Просто хочется разобраться.