книга покупок и книга продаж

[glad]

Сообщение от ledi_V

здесь вопрос технический. как отразить счет-фактуру в 1С, чтобы часть налога попала в книгу покупок, а часть нет...

ааа. вот этот момент я не учла, то что сч-ф выписана на всю сумму (и учитываемыю и не учитываемыю). Я думаю, что в таком случае сч-ф нужно отразить в книге покупок (на сумму,которую принимаем к вычету) и подшить в журнал регистрации.

[glad]

Сообщение от ledi_V

здесь вопрос технический. как отразить счет-фактуру в 1С, чтобы часть налога попала в книгу покупок, а часть нет...

разбить на две суммы, провести двумя "услугами сторонних организаций".

[ledi_V]

Может быть в связи с этим обстоятельством Дари добро и пришет

счет фактуру на 40000 (книга покупок, указываем поставщика), а в книгу продаж заносим 25000

Они счет-фактуру на всю сумму принимают к вычету, а непримимаемую часть "как бы восстанавливают". Я считаю, это неправильно.

[наида]

Сообщение от Balyakina

ну и где вы её хотите учитывать? Сч-ф является документом, подтверждающим вычет НДС. Нет НДС - нет и сч-ф!

1)я сделала вывод из поста, что счет-фактура у нас только одна, следует, ее, как минимум, надо подшить в общем порядке, то бишь уже учесть.
2) кроме того, вам в любом случае проге придется провести эту счет-фактуру
3)вы считаете, что расходы на 91 счете не нуждаются в документальном потверждени

[наида]

Сообщение от ledi_V

Они счет-фактуру на всю сумму принимают к вычету, а непримимаемую часть "как бы восстанавливают". Я считаю, это неправильно.

согласна.Кроме того, зачем усложнять процесс...
Или мы тут все вместе не поняли вопроса...

[Дари добро]

Сообщение от ledi_V

Они счет-фактуру на всю сумму принимают к вычету, а непримимаемую часть "как бы восстанавливают". Я считаю, это неправильно.

Верно Вы меня поняли. Позвольте еще разок рассказать к чему мы пришли сегодня.
Получаем услугу моб.связи Дт44и19Кт60. Отражаем в книге покупок С/Ф Дт68кт19. Часть услуги не учитываем, так как это личные разговоры сотрудников. Бух справкой начисляем услугу без ндс Дт76Кт44. А записью в книгу продаж заносим НДС и получаем ДТ76кт68.Получаем от сотрудников деньги Дт50Кт 76. Правильно или нет? Поправьте плиз.

[наида]

Сообщение от Дари добро

Верно Вы меня поняли. Позвольте еще разок рассказать к чему мы пришли сегодня.
Получаем услугу моб.связи Дт44и19Кт60. Отражаем в книге покупок С/Ф Дт68кт19. Часть услуги не учитываем, так как это личные разговоры сотрудников. Бух справкой начисляем услугу без ндс Дт76Кт44. А записью в книгу продаж заносим НДС и получаем ДТ76кт68.Получаем от сотрудников деньги Дт50Кт 76. Правильно или нет? Поправьте плиз.

Заводите в 1С документ "Поступление ТРУ"
1 строка )часть услуг связи , которые на затраты ложатся, и НДС к вычету проводите как положено.
2 строка)личные разговоры с учетом ндс проставляете в колонке ЦЕНА,в колонке НДС выбираете БЕЗ НДС,в колонке СЧЕТ ЗАТРАТ Б/У выбираете 73.03, в колонке СУБКОНТО выбираете работника в колонке СЧЕТ ЗАТРАТ Н/У НП.
у вас сформируются проводки
Д 44 К 60
Д 19 К 60
Д 73.03 К 60

[наида]

Сообщение от Дари добро

Позвольте еще разок рассказать к чему мы пришли сегодня.
Получаем услугу моб.связи Дт44и19Кт60. Отражаем в книге покупок С/Ф Дт68кт19.

но , только на сумму корпоративных разговоров.

Сообщение от Дари добро

Бух справкой начисляем услугу без ндс Дт76Кт44. А записью в книгу продаж заносим НДС и получаем ДТ76кт68.

так нельзя, да и проводки неправильные.НДС с личных разговоров пусть возмещают сотрудники
Д 73 К 60

Сообщение от Дари добро

Получаем от сотрудников деньги Дт50Кт 76

Д 50 К 73, хотя гораздо удобней Д 70 К 73

[ledi_V]

Согласна с наидой. еще я считаю такую методику надо закрепить в учетной политике.

[Дари добро]

Сообщение от наида

НДС с личных разговоров пусть возмещают сотрудники
Д 73 К 60

Каким документом оформляем в 1С-ке эту операцию??
Спасибо за подробный ответ.

И все же еще один вопрос так и остается открыты. Что делаем с С/Ф на аванс? куда подшиваем и как храним? Каков порядок? Спасибо.

[наида]

Сообщение от Дари добро

Каким документом оформляем в 1С-ке эту операцию??
Спасибо за подробный ответ.

пожалуйста, я расписала все в посте 149.Все эти проводки формируются в одном и том же документе "Поступление ТРУ"

[Чога]

На основании счет - фактур полученных не проводится записи книги покупок. Забиваю счет - фактуры вручную. в комментариях пишет: Автор неавторизован.Последние изменения: не авторизован: дата и время. и внизу написано: документ не проведеню Помогите пожалуйста.

Бухгалтерия для бюджетных организаций, релиз 7.70.636

[Дари добро]

наида, все оформила, все красиво садиться, но если в документе "поступление услуги" не отражать НДС у сотрудников, тогда НДС по счет-фактуре и запись в книге продаж разные. Такое допустимо?

[Чога]

При формировании записей книги продаж выводится ошибка:

В строке 1 сумма по ставке "18" превышает возможную сумму списания - 0 на счете РНВ.02.Б (Записи книги покупок 0000000001 (31.03.10))

как моно выйти из этой ситуации??? плиззз

[наида]

Сообщение от Дари добро

наида, все оформила, все красиво садиться, но если в документе "поступление услуги" не отражать НДС у сотрудников, тогда НДС по счет-фактуре и запись в книге продаж разные. Такое допустимо?

ндс в счет-фактуре поставщика и запись в книге ПОКУПОК ( в книге продаж у вас ничего по мобильной связи быть не должно) будут отличаться, это правильно, вы ведь на вычет подаете только тот НДС , который по корпоративным разговорам.

[наида]

Сообщение от Чога

На основании счет - фактур полученных не проводится записи книги покупок. Забиваю счет - фактуры вручную. в комментариях пишет: Автор неавторизован.Последние изменения: не авторизован: дата и время. и внизу написано: документ не проведеню Помогите пожалуйста.

Бухгалтерия для бюджетных организаций, релиз 7.70.636

Я бюджет 8 в глаза не видела, но все же ,а вы документ формирование книги покупок проводили??
Если да, то попробуйте зайти на вкладку счета-фактуры полученные , и посмотрите все ли счет-фактуры проведены.

[Дари добро]

Сообщение от наида

запись в книге ПОКУПОК ( в книге продаж у вас ничего по мобильной связи быть не должно

это я описалась, я и имела в виду книгу покупок.
Спасибо Вам огромное за помощь.
А я вчера оформила все так как Вы мне советовали выше, но начала сомневаться, что С\Ф с книгой разные, и ввела сотрудников с НДС, потом создала "запись книги продаж" и снова занесла все по сотрудникам. НДС стал на возмещение. Мы же по-сути перепродали услуги связи? Или я не правильно сделала?

[наида]

Сообщение от Дари добро

это я описалась, я и имела в виду книгу покупок.
Спасибо Вам огромное за помощь.
А я вчера оформила все так как Вы мне советовали выше, но начала сомневаться, что С\Ф с книгой разные, и ввела сотрудников с НДС, потом создала "запись книги продаж" и снова занесла все по сотрудникам. НДС стал на возмещение. Мы же по-сути перепродали услуги связи? Или я не правильно сделала?

никакой книги продаж, достаточно ндс в книге покупок и все...не мудрите! ничего вы не перепродали, вы заплатили оператору за услуги связи с ндс, а сотрудники вам просто возместят понесенные вами расходы.


Дари добро,

[Дари добро]

наида, пасиб!

[Lena613]

Внимательно прочитала всю тему
и все-таки не нашла ответ на свой вопрос : за какой период распечатываются и сшиваются журналы учета полученных и выставленных счетов-фактур? за налоговый период, как книги покупок и продаж или можно за год, а может вообще ежемесячно?