Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
Регистрация | Справка | Пользователи | Социальные группы | Календарь | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |
|
Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |
18.09.2008, 15:56 | #1 |
Бухгалтер
Регистрация: 05.10.2007
Адрес: Юг
Сообщений: 217
Спасибо: 0
|
Спутала минимальный и единый налоги!
Помогите срочно с расчетом, пожалуйста!!!
Начислено: 1 квартал минимальный 11897 руб Полугодие миимальный 19793 руб 9 мес минимальный 39278 руб Год минимальный 149849 уб Позже сдана уточненная за год, с сумой ЕДИНОГО налога 391532 руб. По незнанию, мы платили минимальный налог ежеквартально, просто вычитая из предыдущего, вот так: За 1 квартал 11 897 за полугодие 7896 за 9 мес 19485 за год 110571. Потом доплатили по уточненке еще единого налога 241683. Понимаю, что неправильно, скажите как правильно!!! Налоговая прислала акт о недоимке в сумме 400 с лишним тыс, а у нас на руках акт сверки с суммой переплаты (!)
__________________
Хочу всё знать! |
18.09.2008, 16:29 | #3 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 09.08.2008
Сообщений: 78
Спасибо: 0
|
Ответ: Спутала минимальный и единый налоги!
Есть разница -минимальный налог или единый. Минимальный платиться на один КБК, единый на другой. Миним. платится по результатам года, т. е. если сумма вашего налога за год - 15% , меньше, чем 1% от всего дохода за год. Посмотрите КБК.
|
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
18.09.2008, 16:34 | #4 |
Бухгалтер
Регистрация: 05.10.2007
Адрес: Юг
Сообщений: 217
Спасибо: 0
|
Ответ: Спутала минимальный и единый налоги!
Нет, там где начислен минимальный, мы платили на кбк минимального, а там где единый-соответственно на кбк единого. Да, наша ошибка в том, что минимальный мы исчисляли и платили поквартально, это я уже поняла. Вопрос вот в чем, если у меня по итогам 3 кварталов убыток, а по итогам года - доходы, то как не рассчитвать? Если минимальный начисляется только за год, а единого у нас нет в 3 кварталах? Запуталась... У нас сезонный характер - прибыль только в 4 квартале)
__________________
Хочу всё знать! |
18.09.2008, 16:41 | #5 | |
status quo
Регистрация: 25.11.2007
Сообщений: 11,807
Спасибо: 55
|
Ответ: Спутала минимальный и единый налоги!
Цитата:
Если у вас деятельность проходит только в четвертом квартале...у вас доходы этого квартала перекрывают расходы? Напишите письмо о зачете налогов с КБК мин. налог на КБК с дохода. |
|
18.09.2008, 16:45 | #6 |
Бухгалтер
Регистрация: 05.10.2007
Адрес: Юг
Сообщений: 217
Спасибо: 0
|
Ответ: Спутала минимальный и единый налоги!
angel_, если по итогам 3 кварталов доходы меньше чем расходы, то мы что, не должны начислять минимальный? И да, у нас 4 квартал бьет все рекорды. Письма давно написаны, все зачтено, но это делалось с подсказки доброй тети из налоговой. А сейчас я сама должна! Вот например, 1 квартал 2008 года -доход 967414, расход 901754. Каковы должны быть мои действия?
__________________
Хочу всё знать! |
18.09.2008, 16:47 | #7 |
Бухгалтер
Регистрация: 05.10.2007
Адрес: Юг
Сообщений: 217
Спасибо: 0
|
Ответ: Спутала минимальный и единый налоги!
Я сделала так - вычислила только единый налог, он получился 9849. А минимальный даже не проставляла. это правильно?
__________________
Хочу всё знать! |
18.09.2008, 16:47 | #8 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 09.08.2008
Сообщений: 78
Спасибо: 0
|
Ответ: Спутала минимальный и единый налоги!
Да, если был убыток, то не должны были платить налоги. Надо было по результату года.
|
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
18.09.2008, 16:50 | #9 |
Бухгалтер
Регистрация: 05.10.2007
Адрес: Юг
Сообщений: 217
Спасибо: 0
|
Ответ: Спутала минимальный и единый налоги!
То есть если у меня по итогам 3 кварталов убыток, я не начисляю ни минимальный, ни единый? А потом за год у меня получается единый. Так, что-ли?
__________________
Хочу всё знать! |
18.09.2008, 16:50 | #10 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 09.08.2008
Сообщений: 78
Спасибо: 0
|
Ответ: Спутала минимальный и единый налоги!
Минимальный проставляется в годовой декларации, Если у вас "НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИК" для сдачи в отчетности, то он вам сам заполнит, в 1С-ке не знаю. Указывая и мин. и единый, вы показываете разницу между ними, и в случае, если ед. налог меньше минимального, то платите мин.
|
18.09.2008, 16:53 | #11 | |
status quo
Регистрация: 25.11.2007
Сообщений: 11,807
Спасибо: 55
|
Ответ: Спутала минимальный и единый налоги!
Цитата:
В первом квартале, ваш доход составил 65660 руб. вы должны были заплатить ЕН в сумме 9849 руб. на КБК18210501020011000110. Вот так |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Декрарация при УСН - какой налог платить МИНИМАЛЬНЫЙ или ЕДИНЫЙ? | ОЛИВКА | Специальные режимы налогообложения (УСНО, ЕНВД) | 15 | 23.07.2008 00:58 |
Единый и минимальный налоги при УСН 15% | Наталья32 | Специальные режимы налогообложения (УСНО, ЕНВД) | 21 | 25.04.2008 13:29 |
Единый налог и Минимальный налог | Элен-УСН | Специальные режимы налогообложения (УСНО, ЕНВД) | 27 | 26.03.2008 22:13 |
УСН или всё таки Единый? | Asl | Специальные режимы налогообложения (УСНО, ЕНВД) | 1 | 07.03.2008 14:39 |
Единый налог | marmona | Специальные режимы налогообложения (УСНО, ЕНВД) | 5 | 30.03.2007 17:19 |