Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
05.10.2007, 13:52 | #1 |
статус: главный бухгалтер
Регистрация: 21.04.2007
Сообщений: 831
Спасибо: 0
|
НДС - в чем ошибка?
Чего то я недопонимаю. Объясните пожалуйста: Вот у меня поступает товар:Покупная стоимость 7400, продажная 9650.
Поступление товара: По бухучету проводки: Д60.01 К60.02 зачет аванса поставщику (7400) Д41.01 К60.01 Оприходованы ТМЦ (6271.19) Д19.03 К60.01 Выделен НДС (1128,81) По налоговому учету: Д41.01 К ПВ(поступление и выбытие) (6271.19) Реализация товара: По бухучету проводки: Д 90.02.1 К 41.01 Списаны ТМЦ (6271, 19) Д62.02 К62.01 Зачет аванса от покупателя (9650) Д62.01 К90.01.1 Выручка от реализации (9650) Д90.03 К68.02 1472.03 Выделен НДС По налоговому учету: Д90.2 К41.01 Списаны ТМЦ (6271, 19) Д ПВ К90.01.2 Выручка от реализации (8177,97) Разница в выручке ровно на сумма НДС, и так везде у меня и эта сумма НДС висит красным при сопоставлении БУ и НУ. В чем может быть ошибка и что делать? |
05.10.2007, 14:11 | #3 |
статус: главный бухгалтер
Регистрация: 21.04.2007
Сообщений: 831
Спасибо: 0
|
Re: НДС - в чем ошибка?
А что же делать с этой красной суммой, или так пусть и будет она же всегда будет так и висеть при сравнении двух учетов?
|
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
05.10.2007, 15:04 | #6 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 28.09.2007
Сообщений: 157
Спасибо: 0
|
Re: НДС - в чем ошибка?
у меня тоже висит красным. Может при реформации баланса закроется,
а сейчас показывает сумму НДС с выручки? |
05.10.2007, 16:58 | #7 | |
Модератор
|
Re: НДС - в чем ошибка?
Цитата:
Счета 41 и 90 - балансовые, должны участвовать в проводках в корреспонденции только с балансовыми же счетами. А всякие ПВ и пр. - это небалансовые счета, для них и двойная запись необязательна, и они не могут находиться в одной проводке с балансовыми счетами. |
|
05.10.2007, 21:03 | #8 |
статус: главный бухгалтер
Регистрация: 21.04.2007
Сообщений: 831
Спасибо: 0
|
Re: НДС - в чем ошибка?
На Ваше удивление сводится , в бухгалтерии 8.0 именно так и выглядят проводки по налоговому учету всегда. Счета налогового учета почти все такие же как в бухгалтерском. У меня когда приходил и смотрел бухгалтер который работает в 7.7, она не могла сначала понять но все же разобралась. Просто очень хочется услышать от тех кто работает в 8.0 как у вас с НДС в такой ситуации.
|
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
05.10.2007, 21:04 | #9 | |
статус: главный бухгалтер
Регистрация: 21.04.2007
Сообщений: 831
Спасибо: 0
|
Re: НДС - в чем ошибка?
Цитата:
|
|
05.10.2007, 21:36 | #10 | |
Модератор
|
Re: НДС - в чем ошибка?
Цитата:
Однако, если вы говорите, что счета НУ почти такие же , как в БУ, то это значит - они не те же. Похожие, но не те же. Да, надо бы послушать специалиста по 8 версии. Я сам собираюсь в будущем переходить на нее и было бы интересно узнать побольше подробностей. |
|
05.10.2007, 22:18 | #11 | |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 23.06.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 6,152
Спасибо: 68
|
Re: НДС - в чем ошибка?
Цитата:
|
|
05.10.2007, 22:29 | #12 |
статус: главный бухгалтер
Регистрация: 19.04.2007
Возраст: 41
Сообщений: 1,327
Спасибо: 0
|
Re: НДС - в чем ошибка?
в закрытии месяца есть галочка реформация баланса( если мне не изменяет память), установить ее необходимо только при составлении годового)
__________________
Остановите землюЯ сойду!! |
05.10.2007, 22:49 | #13 | |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 23.06.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 6,152
Спасибо: 68
|
Re: НДС - в чем ошибка?
Цитата:
|
|
08.10.2007, 12:28 | #15 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 28.09.2007
Сообщений: 157
Спасибо: 0
|
Re: НДС - в чем ошибка?
Во первых по проводкам все правильно. Это отражается только при сопоставлении БУ и НУ. Реформация баланса делается по окончании года, когда закрываются все счета БУ И НУ.
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Ошибка в 1С | Морковь | Общая система налогообложения (ОСНО) | 2 | 04.10.2007 16:48 |
Ошибка в отчетах | Ludmila | Специальные режимы налогообложения (УСНО, ЕНВД) | 12 | 14.09.2007 10:57 |
Ошибка в нумерации ПКО и РКО | ТатьянаЯ | Зарплата и кадры | 5 | 24.08.2007 14:03 |
Ошибка в 1-С. Как исправить? | Innoch | Программы: 1C 7.7 | 4 | 24.03.2007 15:34 |
Ошибка с НДС | Jurik | Общая система налогообложения (ОСНО) | 7 | 24.02.2007 11:59 |