Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
01.07.2015, 16:52 | #1 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 26.06.2015
Сообщений: 11
Спасибо: 0
|
Восстановление НДС
Добрый день.
Как сделать (какие операции провести) чтобы в декларации по НДС автоматически заполнялась строка 110 (суммы налога, подлежащие восстановлению). Ни разу с этим не сталкивалась. Заранее спасибо. |
01.07.2015, 17:13 | #2 |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 02.03.2007
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщений: 32,373
Спасибо: 1,915
|
Re: Восстановление НДС
НикЕлена, Восстанавливаете по какой причине ? Вообще-то при правильном заполнении книг , которые заполняются на основании формирования книг, сумма к восстановлению должна сама попадать в декларацию автоматически.
__________________
«Двигайтесь дальше несмотря ни на что». "Чем сильнее зверь, тем он спокойнее..." или так : чем спокойней зверь, тем он сильнее. |
01.07.2015, 17:14 | #3 |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 02.03.2007
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщений: 32,373
Спасибо: 1,915
|
Re: Восстановление НДС
Так как для восстановления есть разные причины, н-р от поставщика в прошлом квартале была получена с/ф на аванс, или еще какие причины ?
__________________
«Двигайтесь дальше несмотря ни на что». "Чем сильнее зверь, тем он спокойнее..." или так : чем спокойней зверь, тем он сильнее. |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
01.07.2015, 17:18 | #4 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 26.06.2015
Сообщений: 11
Спасибо: 0
|
Re: Восстановление НДС
|
01.07.2015, 17:49 | #6 |
Alter ego
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
|
Re: Восстановление НДС
и в книгу покупок попал? С каким кодом?
__________________
Миром правит не тайная ложа, а явная лажа (с) |
01.07.2015, 17:50 | #7 | |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 02.03.2007
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщений: 32,373
Спасибо: 1,915
|
Re: Восстановление НДС
Цитата:
Если вы в прошлом квартале получили с/ф от поставщика, и ввели ее в программу как с/ф на аванс от поставщика, то сумма НДС по этой с/ф у вас должна была отобразиться в оборотно-сальдовой ведомости на сч 76ВА. Проверьте есть там эта сумма НДС ? В прошлом квартале эта сумма у вас должна была стоять в декларации в вычете отдельной строкой, номер строки не помню. В этом квартале сумма при формировании книги продаж, (именно документ формирование, а не сама книга), там есть Восстановление НДС , эта с/ф на аванс должна там отобразиться, после этого, при открытии Книги продаж, вы должны найти эту сумму в книге, т.е. она должна попасть туда автоматически, а уж после этого, она автоматически попадет в декларацию и соответственно сч 76ВА закроется на эту сумму.
__________________
«Двигайтесь дальше несмотря ни на что». "Чем сильнее зверь, тем он спокойнее..." или так : чем спокойней зверь, тем он сильнее. |
|
Сказали спасибо: | НикЕлена (01.07.2015) |
01.07.2015, 17:50 | #8 |
Alter ego
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
|
Re: Восстановление НДС
не поставит пока вы не заполните книги покупок и продаж. Ручками это делать не нужно
__________________
Миром правит не тайная ложа, а явная лажа (с) |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
Сказали спасибо: | НикЕлена (14.07.2015) |
01.07.2015, 18:03 | #10 | |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 26.06.2015
Сообщений: 11
Спасибо: 0
|
Re: Восстановление НДС
Цитата:
|
|
01.07.2015, 20:22 | #11 |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 02.03.2007
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщений: 32,373
Спасибо: 1,915
|
Re: Восстановление НДС
НикЕлена, Поздравляю !
__________________
«Двигайтесь дальше несмотря ни на что». "Чем сильнее зверь, тем он спокойнее..." или так : чем спокойней зверь, тем он сильнее. |
15.12.2015, 12:06 | #12 |
Чертополох
|
Re: Восстановление НДС
Когда же в 1С добавят кнопочку "Сторно" для любой операции...
Поступил материал: Д10.06 К60.01 и Д19.03 К60.01 По сч-ф Д68.02 К19.03 Списан этот материал: Д91.02 К10.06 Восстановлен НДС: Д19.03 К68.02 Списан НДС: Д91.02 К19.03 и Д НЕ.01.9 (сумма по НУ) Но материал оказался плохим и его мы вернули поставщику. Делаю сторно списания материала Д10.06 К91.02 Надо ли так же вручную делать Д19.03 К 91.02? Как быть с этим НЕ.01.9? Поставщик дал Приходную накладную (что они взяли этот материал) и даст корректировочную сч/ф. Как мне этот возврат у себя оформить? Вариант 1: Сделать документ "Возврат поставщику" тогда проводки будут Д76.02 К10.06 и Д76.02 К68.02 но у меня нет этого НДС на 68.02... Надо ли на основании возврата проводить сч/ф? Вариант 2: Сделать на сновании поступления корректировочную сч/ф Тогда проводки будут: Д19.03 К60.01 сумма с минусом Д10.06 К60.01 сумма с минусом Д60.02 К60.01 Д19.03 К68.02 В обоих вариантах мне не понятно как быть с НДС. Как мне его обратно вернуть? То ли на 19.03, то ли на 68.02 и с кредита какого счета?
__________________
А спонсор моих ответов — сарказм. Сарказм — я уже и сам не понимаю, когда шучу, а когда говорю серьезно. |
15.12.2015, 13:11 | #13 |
.
Регистрация: 18.08.2010
Сообщений: 4,733
Спасибо: 551
|
Re: Восстановление НДС
Йожык, при наличии корр.счета-фактуры от поставщика второй вариант правильный. С НДС здесь всё логично - он отражается в книге продаж (Кт68.02). Т.к. корректировочный сч-фактура поставщика на уменьшение стоимости отражается в книге продаж.
Что смущает в этом варианте? Вариант 1 мне кажется не подходит, т.к. потом в налоговой не пройдет сверка документов с поставщиком. Они выставят корр.сч-фактуру, а ты свой - на возврат. |
Сказали спасибо: | Среда (15.12.2015) |
15.12.2015, 13:23 | #14 |
Чертополох
|
Re: Восстановление НДС
Привет
Ничего не смущает ))) Просто ранее я этот НДС восстанавливала и списывала. И прежде чем оформить корректировочную накладную, мне его как-то куда-то вернуть надо... Как лучше. чтоб и правильно и программе понятно?
__________________
А спонсор моих ответов — сарказм. Сарказм — я уже и сам не понимаю, когда шучу, а когда говорю серьезно. |
15.12.2015, 14:57 | #15 |
.
Регистрация: 18.08.2010
Сообщений: 4,733
Спасибо: 551
|
Re: Восстановление НДС
Ну тогда получается нужно добавить проводки по сторно восстановления/списания этого НДС, таким образом сейчас счет 68.02 у тебя не изменится.
Ну закрутила ты) так если ты ранее эту сумму уже включила в книгу продаж, то сейчас то получается надо сделать сторно по коду вида операции восстановления НДС (21). Корректировка поступления добавит новую с кодом (18) Восстановление Правильно думаю? |
15.12.2015, 15:04 | #16 |
Чертополох
|
Re: Восстановление НДС
Всё было списано за счет бух.прибыли на непринимаемые и НДС тоже на 91.02
Я что-то не знаю, как он там при этом с книгой продаж контактирует... попадает или мимо проходит... Вот я и тоже не знаю как его теперь правильно обратно... Тупо Д68.02 К91.02? Еще 19.03 надо ведь как-то задействовать?
__________________
А спонсор моих ответов — сарказм. Сарказм — я уже и сам не понимаю, когда шучу, а когда говорю серьезно. |
15.12.2015, 15:09 | #17 |
.
Регистрация: 18.08.2010
Сообщений: 4,733
Спасибо: 551
|
Re: Восстановление НДС
|
15.12.2015, 15:24 | #18 |
Чертополох
|
Re: Восстановление НДС
соответствующими )))
Сч/ф на поступление есть в книге продаж Столбец 13б = полная сумма сч/ф (в т.ч. НДС) Столбец 14 = сумма "без НДС" ,которую я указала в документе "Списание НДС" Столбец 15 = стоимости без НДС товара, который по ставке 10% столбцы 17 и 18 = суммы восстановленного и потом списанного НДС по ставкам 18 и 10% Я вообще-то понятия не имею откуда именно (из каких документов) программа туда эти суммы подставляет.
__________________
А спонсор моих ответов — сарказм. Сарказм — я уже и сам не понимаю, когда шучу, а когда говорю серьезно. |
15.12.2015, 15:42 | #19 |
Чертополох
|
Re: Восстановление НДС
Ну, короче есть оно и в книге покупок и в книге продаж.
__________________
А спонсор моих ответов — сарказм. Сарказм — я уже и сам не понимаю, когда шучу, а когда говорю серьезно. |
18.12.2015, 15:09 | #20 |
Чертополох
|
Re: Восстановление НДС
Д19.03 К91.02 - как 1С отнесется, если я сделаю такую проводку?
__________________
А спонсор моих ответов — сарказм. Сарказм — я уже и сам не понимаю, когда шучу, а когда говорю серьезно. |
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|