Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С.


Вернуться   Главбух форум бухгалтеров, бухгалтерский форум Главбух по налогам, учету, 1С. > Налогообложение и бухгалтерский учет > Налоги и сборы > НДС


Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме Опции просмотра
Старый 14.07.2015, 13:07   #1
статус: бухгалтер
 
Регистрация: 13.09.2011
Сообщений: 86
Спасибо: 0
По умолчанию Как зачесть НДС

Клиент перечислил аванс 600000 и попросил авансовую с-ф , выдала , потом была реализация на 300000 , половину (45762 НДС поставила на вычет) , теперь клиент просит вернуть оставшиеся 300000, так как они закрываются .
Вопрос : Как мне зачесть ндс с оставшихся 300000 , какие документы у них попросить?
OleLukoe вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.07.2015, 13:28   #2
Бух, просто бух
 
Аватар для ptihka
 
Регистрация: 05.09.2011
Адрес: Тюмень
Сообщений: 29,186
Спасибо: 1,950
По умолчанию Re: Как зачесть НДС

Цитата:
Сообщение от OleLukoe Посмотреть сообщение
Клиент перечислил аванс 600000 и попросил авансовую с-ф , выдала , потом была реализация на 300000 , половину (45762 НДС поставила на вычет) , теперь клиент просит вернуть оставшиеся 300000, так как они закрываются .
Вопрос : Как мне зачесть ндс с оставшихся 300000 , какие документы у них попросить?
300000р. вернете уже в 3 квартале получается. А сдавать НДС нужно за 2 квартал уже.
ptihka вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.07.2015, 14:03   #3
статус: бухгалтер
 
Регистрация: 13.09.2011
Сообщений: 86
Спасибо: 0
По умолчанию Re: Как зачесть НДС

Цитата:
Сообщение от ptihka Посмотреть сообщение
300000р. вернете уже в 3 квартале получается. А сдавать НДС нужно за 2 квартал уже.
Понятно , что в 3 кв только смогу зачесть, у меня вопрос , какие документы мне у них попросить на эти 300000 , что бы я могла принять ндс на вычет ?
OleLukoe вне форума   Ответить с цитированием
2020
Glavbyh.ru
Старый 14.07.2015, 17:30   #4
Учусь все время
 
Аватар для LiGro
 
Регистрация: 19.11.2011
Адрес: г.Ростов-на-Дону
Сообщений: 10,518
Спасибо: 1,161
По умолчанию Re: Как зачесть НДС

OleLukoe, Никаких. Вы у себя показали уже НДС с 600000,00 ( авансовый с/ф). 300000 зачли (т.е восстановили у себя, показав в книге покупок) а когда вернете 300000 то опять на основании своего с/ф на аванс (остаток с 600 тыс) восттановите так как вернули деньги и это отразится у вас в книге покупок.
__________________
Ум заключается не только в знании, но и в умении прилагать знание на деле.
LiGro вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.07.2015, 17:37   #5
Alter ego
 
Аватар для Вес`на
 
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
По умолчанию Re: Как зачесть НДС

Цитата:
Сообщение от LiGro Посмотреть сообщение
когда вернете 300000 то опять на основании своего с/ф на аванс (остаток с 600 тыс) восттановите так как вернули деньги и это отразится у вас в книге покупок.
датой возврата денежных средств
__________________
Миром правит не тайная ложа, а явная лажа (с)
Вес`на вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.07.2015, 17:55   #6
статус: бухгалтер
 
Регистрация: 13.09.2011
Сообщений: 86
Спасибо: 0
По умолчанию Re: Как зачесть НДС

Цитата:
Сообщение от LiGro Посмотреть сообщение
OleLukoe, Никаких. Вы у себя показали уже НДС с 600000,00 ( авансовый с/ф). 300000 зачли (т.е восстановили у себя, показав в книге покупок) а когда вернете 300000 то опять на основании своего с/ф на аванс (остаток с 600 тыс) восттановите так как вернули деньги и это отразится у вас в книге покупок.
Подскажите , как это в программе сделать? 1с8 , Сорри, если вопрос очень глупый , первый раз с таким столкнулась
OleLukoe вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.07.2015, 18:18   #7
Чертополох
 
Аватар для Среда
 
Регистрация: 16.12.2009
Адрес: #404
Сообщений: 31,887
Спасибо: 1,413
Отправить сообщение для Среда с помощью ICQ
По умолчанию Re: Как зачесть НДС

Если своевременно и правильно формировать документы, то всё "само" сделается.

OleLukoe, вы документы "формирование записей книги продаж" и "формирование записей книги покупок" заполняете?
__________________
А спонсор моих ответов — сарказм. Сарказм — я уже и сам не понимаю, когда шучу, а когда говорю серьезно.
Среда вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.07.2015, 17:38   #8
Учусь все время
 
Аватар для LiGro
 
Регистрация: 19.11.2011
Адрес: г.Ростов-на-Дону
Сообщений: 10,518
Спасибо: 1,161
По умолчанию Re: Как зачесть НДС

Цитата:
Сообщение от Вес`на Посмотреть сообщение
датой возврата денежных средств
есественно.
__________________
Ум заключается не только в знании, но и в умении прилагать знание на деле.
LiGro вне форума   Ответить с цитированием
2020
Glavbyh.ru
Старый 15.07.2015, 17:40   #9
Учусь все время
 
Аватар для LiGro
 
Регистрация: 19.11.2011
Адрес: г.Ростов-на-Дону
Сообщений: 10,518
Спасибо: 1,161
По умолчанию Re: Как зачесть НДС

Цитата:
Сообщение от OleLukoe Посмотреть сообщение
как это в программе сделать? 1с8 ,
она сама сделает если
Цитата:
Сообщение от Йожык Посмотреть сообщение
своевременно и правильно формировать документы,
__________________
Ум заключается не только в знании, но и в умении прилагать знание на деле.
LiGro вне форума   Ответить с цитированием
Ответ



« Предыдущая тема | Следующая тема »
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск
Опции просмотра

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход


Полезности: Что лучше: ООО или ИП? калькулятор НДС Книги по бухгалтерскому учету Иностранец в России: на что стоит обратить внимание при трудоустройстве
Какие понятия и определения используются в спорах о взыскании неосновательного обогащения в коттеджных поселках

Текущее время: 02:32. Часовой пояс GMT +3.


Реклама на форуме Главбух.ру

Правила форума


Goon Каталог сайтов
Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot