Форум: Как зачесть НДС Форум Главбух

OleLukoe · 14.07.2015, 13:07

Клиент перечислил аванс 600000 и попросил авансовую с-ф , выдала , потом была реализация на 300000 , половину (45762 НДС поставила на вычет) , теперь клиент просит вернуть оставшиеся 300000, так как они закрываются .
Вопрос : Как мне зачесть ндс с оставшихся 300000 , какие документы у них попросить?

ptihka · 14.07.2015, 13:28

Цитата:

Сообщение от OleLukoe

Клиент перечислил аванс 600000 и попросил авансовую с-ф , выдала , потом была реализация на 300000 , половину (45762 НДС поставила на вычет) , теперь клиент просит вернуть оставшиеся 300000, так как они закрываются .
Вопрос : Как мне зачесть ндс с оставшихся 300000 , какие документы у них попросить?

300000р. вернете уже в 3 квартале получается. А сдавать НДС нужно за 2 квартал уже.

OleLukoe · 14.07.2015, 14:03

Цитата:

Сообщение от ptihka

300000р. вернете уже в 3 квартале получается. А сдавать НДС нужно за 2 квартал уже.

Понятно , что в 3 кв только смогу зачесть, у меня вопрос , какие документы мне у них попросить на эти 300000 , что бы я могла принять ндс на вычет ?

LiGro · 14.07.2015, 17:30

OleLukoe, Никаких. Вы у себя показали уже НДС с 600000,00 ( авансовый с/ф). 300000 зачли (т.е восстановили у себя, показав в книге покупок) а когда вернете 300000 то опять на основании своего с/ф на аванс (остаток с 600 тыс) восттановите так как вернули деньги и это отразится у вас в книге покупок.

Вес`на · 14.07.2015, 17:37

Цитата:

Сообщение от LiGro

когда вернете 300000 то опять на основании своего с/ф на аванс (остаток с 600 тыс) восттановите так как вернули деньги и это отразится у вас в книге покупок.

датой возврата денежных средств

OleLukoe · 14.07.2015, 17:55

Цитата:

Сообщение от LiGro

OleLukoe, Никаких. Вы у себя показали уже НДС с 600000,00 ( авансовый с/ф). 300000 зачли (т.е восстановили у себя, показав в книге покупок) а когда вернете 300000 то опять на основании своего с/ф на аванс (остаток с 600 тыс) восттановите так как вернули деньги и это отразится у вас в книге покупок.

Подскажите , как это в программе сделать? 1с8 , Сорри, если вопрос очень глупый , первый раз с таким столкнулась

Среда · 14.07.2015, 18:18

Если своевременно и правильно формировать документы, то всё "само" сделается.

OleLukoe, вы документы "формирование записей книги продаж" и "формирование записей книги покупок" заполняете?

LiGro · 15.07.2015, 17:38

Цитата:

Сообщение от Вес`на

датой возврата денежных средств

есественно.

LiGro · 15.07.2015, 17:40

Цитата:

Сообщение от OleLukoe

как это в программе сделать? 1с8 ,

она сама сделает если

Цитата:

Сообщение от Йожык

своевременно и правильно формировать документы,

14.07.2015, 13:07	#1
OleLukoe статус: бухгалтер Регистрация: 13.09.2011 Сообщений: 86 Спасибо: 0	Как зачесть НДС Клиент перечислил аванс 600000 и попросил авансовую с-ф , выдала , потом была реализация на 300000 , половину (45762 НДС поставила на вычет) , теперь клиент просит вернуть оставшиеся 300000, так как они закрываются . Вопрос : Как мне зачесть ндс с оставшихся 300000 , какие документы у них попросить?

14.07.2015, 17:30	#4
LiGro Учусь все время Регистрация: 19.11.2011 Адрес: г.Ростов-на-Дону Сообщений: 10,500 Спасибо: 1,161	Re: Как зачесть НДС OleLukoe, Никаких. Вы у себя показали уже НДС с 600000,00 ( авансовый с/ф). 300000 зачли (т.е восстановили у себя, показав в книге покупок) а когда вернете 300000 то опять на основании своего с/ф на аванс (остаток с 600 тыс) восттановите так как вернули деньги и это отразится у вас в книге покупок. __________________ Ум заключается не только в знании, но и в умении прилагать знание на деле.

14.07.2015, 18:18	#7
Среда Чертополох Регистрация: 16.12.2009 Адрес: #404 Сообщений: 31,855 Спасибо: 1,412	Re: Как зачесть НДС Если своевременно и правильно формировать документы, то всё "само" сделается. OleLukoe, вы документы "формирование записей книги продаж" и "формирование записей книги покупок" заполняете? __________________ А спонсор моих ответов — сарказм. Сарказм — я уже и сам не понимаю, когда шучу, а когда говорю серьезно.