Счет-фактура

[lyalya]

Добрый день. У меня получилась следующая ситуация. Мы заключили договор на установку дверей. По договору 70% они перечисляют , когда договор заключаем и остаток 30%, на следующий день после подписания акта. На аванс - 70% мы счет-фактуру не выписывали. А выписали на полную сумму в день подписания акта. Но получилось, так что они отказываются оплачивать нам остаток. Мы решили подать на них в суд. Но как быть с уже выписанной счет-фактурой на полную сумму, ведь они перечислили только 70%. Мне ее просто выкинуть что-ли?

[Главан]

так как же вы в суд то пойдете, если вы ее выкините? Вы в суде, что требовать собираетесь, наверное полной оплаты, тогда эту полную сумму и надо подтвердить документально. Сумма отгрузки у вас 100%, значит акт и с/ф выписывается на полную сумму, а оплата в этом случае значения не имеет.

[lyalya]

я просто подумала что мы не должны были выписывать счет-фактуру пока 100% оплаты не будет. Я правильно поняла, что мы не сделали ошибки то что ее выдали раньше чем получили деньги?

[vsv-boss]

lyalya, для получения аванса выписывают счёт, а сч-ф выписывают в течении 5 дней с момента оказания услуги (подписанного акта)
В суд вы предъявляете Акт выполненых работ и сообщаете, что 70% этого акта оплачено Заказчиком и вы требуете оплату оставшейся суммы 30%. В подтверждение своих требований прикладываете копию договора, где эти условия расчётов описаны и подтверждены подписями Сторон по договору. Госпошлину исчисляете с суммы задолжности. Неустойку (пени и штрафы) заявите в суде.

[lyalya]

большое спасибо. Теперь все поняла.

[Gray]

Немного уходя от темы!

Сообщение от vsv-boss

lyalya, для получения аванса выписывают счёт, а сч-ф выписывают в течении 5 дней с момента оказания услуги (подписанного акта)

А нужно ли выписывать счет-фактуру на полученный аванс в течение 5 дней с момента поступления предоплаты 70%
Да/нет. Если нет, то в каких случаях выписывается?

[Главан]

Gray, если вы плательщик НДС и реализуете что то, облагаемое НДС, то c/ф на аванс выписывается в обязательном порядке в одном экз. для себя (покупателю не передается), причем в день получения аванса.

[Djull]

Здрасьте!!! Помогите, ситуация:фирма оказывает услуги. Заказчиком был перечислен аванс 50 %, реализации не было. Оставшие 50 % перечислили на наш р/счет после реализации. Как правильно оформить сч/фактуры для себя и для заказчика?
Спасибо-))

[Полик]

Для себя при получении аванса вы выписываете сч/ф на аванс в размере полученной суммы. При реализации выписываете акт или накладную и сч/ф на всю сумму реализации в двух экземплярах.

[Djull]

Простите, а сч/фактуру на аванс я делаю для себя в 1 экз. и отражаю ее в книге покупок???? И как мне в программе 1С сделать сч/фактуру на аванс, чтоб она попала ИМЕННО в книгу покупок, а не продаж???
Спасибки-))

[Наталья Александровна]

Ответ:для заказчика- нет реализации нет и счет-фактуры , ему только после реализации на полную стоимость
для вас- счет фактура на аванс 50% она остается только у вас в книге продаж, после реализации на аванс 50% делаете запись в книге покупок, выписываете счет-фактуру на полную сумму реализации, и книге продаж фиксируете полную сумму реализации

[Djull]

ситуация след:
в одном и том же месяце был аванс, реализация, полная оплата.
сначала аванс - я выписываю сч/ф на аванс,
потом реализация - я в течении 5 дней выписываю сч/ф на полную сумму,
потом окончательна оплата - ......????....
Дык как же сделать, чтобы в книгу продаж попала только сумма полной реализации, чтоб не задвоило аванс и реализацию???!!!! может чтото перепровести надо??? для заказчика то я не волнуюь, ему я счф дам после реализации....

[Наталья Александровна]

Сообщение от Djull

ситуация след:
в одном и том же месяце был аванс, реализация, полная оплата.
сначала аванс - я выписываю сч/ф на аванс,
потом реализация - я в течении 5 дней выписываю сч/ф на полную сумму,
потом окончательна оплата - ......????....
Дык как же сделать, чтобы в книгу продаж попала только сумма полной реализации, чтоб не задвоило аванс и реализацию???!!!! может чтото перепровести надо??? для заказчика то я не волнуюь, ему я счф дам после реализации....

сначало выписываете счет фактура на аванс 50% она остается только у вас фиксируете ее в книге продаж, после реализации в книге покупок фиксируете счет фактуру на аванс 50% - сумма по авансу закрыта.
После реализации выписываете счет-фактуру на всю сумму и фиксируете в книге продаж. Таким образом в конечно результете у вас остается одна сумма по полной реализации.

[Полик]

Почему в книге покупок? Получая аванс, у вас проводки Д-т 50 (51) К-т 62.2 - поступил аванс, Д-т 76.АВ К-т 68.2 - Сумма НДС с полученного аванса. Эта сумма попадает в книгу продаж. В 1С Вы в сч/ф ставите галочку "аванс" и пр-ма сама формирует проводки. А вот когда вы зачитываете аванс, то делаете документ "запись в книге покупок", выбирая "зачет аванса", и эта сумма попадает в книгу покупок.

[Gray]

Сообщение от Djull

И как мне в программе 1С сделать сч/фактуру на аванс, чтоб она попала ИМЕННО в книгу покупок, а не продаж???

После выписки счет фактура попадает в книгу продаж. А НДС с авансов полученных на счет 76.АВ
После реализации, при формировании книги продаж, эта счет-фактура попадает уже туда, а НДС списывается со счета 76.АВ к уменьшению.

[Djull]

окончательно запуталась....простите...

[Djull]

помогите разобраЦЦААА!!!!...тока как можно проще...торможу

[vsv-boss]

Сообщение от Djull

окончательно запуталась....простите...

Сообщение от Djull

помогите разобраЦЦААА!!!!...тока как можно проще...торможу

Прежде чем нервничать, вы сначала напишите, как вы поняли ситуацию, а форумчане подскажут в чём заблуждаетесь или подтвердят ваш ход действий, как правильный.

[vsv-boss]

Djull, по вашей ситуации есть два мнения.
Воспользуйтесь поиском, там такая огромная ветка с решениями ВАС и письмами МФ.
"НДС с авансов" кажется называлась.

[Полик]

Если у вас в одном и том же месяце был аванс (предоплата от покупателя) и затем была реализация, то не показывайте получение аванса, а сразу отнесите полученную сумму на 62.1, а при реализации выпишите ТТН или акт выполненных работ на полную сумму в 2-х экз. и сч/ф на полную сумму реализации в 2-х экз. (1 экз себе, 2-ой экз. покупателю). Вы все-равно уплатите полный НДС. Я все время так делаю. А вот, если предоплата в одном месяце, а реализация в другом, то тогда обязательно надо показывать получение аванса. Например (речь идет об одном и то же покупателе): 12.01. получен аванс Д-т 51 К-т 62.2 - 118000 р. Выделяем НДС 18% Д-т 76.АВ К-т 68.2 - 18000 руб. Делаем запись книги продаж и выписываем 1 экз. "с/ф на аванс", который останется у нас. Предположим, что в этом месяце отгрузок и покупок больше не было. В декларацию по НДС пишим НДС к уплате 18000 руб. и платим налог, н-р: 02.02 Д-т 68.2 К-т 51 - 18000 руб.. 04.02. произошла отгрузка этому же покупателю Д-т 62.1 К-т 90.1 - 236000 руб. (полная сумма); Д-т 90.3 К-т 68.2 - 36000 руб. - НДС, выписываем 2 экз. ТТН и с/ф. В книгу продаж попадает НДС в сумме 36000 р. Т.к. часть НДС уже уплатили, то заплатить надо остаток: делаем в книге покупок "зачет аванса" на сумму ранее полученного аванса: Д-т 68.2 К-т 76.АВ - 18000 р. Сальдо по сч. 68.2 = 18000 р., эту сумму и уплатим.