Уменьшить реализацию 4 квартала

[Rebekka]

Добрый день!

Нужен ваш грамотный совет.

Провели реализацию 4 кварталом 2015 года. А теперь с нашим контрагентом не договорились, и хотим ее сократить на треть.

Какие есть методы, чтобы ее уменьшить, при этом не попасть на дополнительные налоги и проверки.

Спасибо.

[Вес`на]

Сообщение от Rebekka

Какие есть методы, чтобы ее уменьшить, при этом не попасть на дополнительные налоги и проверки.

корректирующими документами в 1кв.

[Rebekka]

Сообщение от Вес`на

корректирующими документами в 1кв.

Это понятно, а как быть с умешенной суммой и ндс по ней

[Бухгалтерия на 5+]

Сообщение от Rebekka

Это понятно, а как быть с умешенной суммой и ндс по ней

Корректировочный счет-фактура выставляется текущим периодом. Все в рамках закона.

[Rebekka]

Сообщение от Бухгалтерия на 5+

Корректировочный счет-фактура выставляется текущим периодом. Все в рамках закона.

Хорошо, если сф уменьшается, то необходимо будет оплатить НДС за уменьшенную сумму.

Как этого избежать?

[Бухгалтерия на 5+]

Сообщение от Rebekka

Хорошо, если сф уменьшается, то необходимо будет оплатить НДС за уменьшенную сумму.

Как этого избежать?

Никак, за 4 кв. платите, а за 1 уменьшаете на эту сумму.

[Бухгалтерия на 5+]

Либо сдавайте уточненную декларацию за 4 квартал.

[Вес`на]

Сообщение от Rebekka

Как этого избежать?

не поняла, зачем нужно этого избегать?

[Rebekka]

Сообщение от Вес`на

не поняла, зачем нужно этого избегать?

Оплаты НДС дополнительно.

Интересуют иные возможные методы корректировки реализации

[Вес`на]

Сообщение от Rebekka

Оплаты НДС дополнительно.

у вас корректировка в сторону уменьшения, где тут дополнительная уплата?

Сообщение от Rebekka

Интересуют иные возможные методы корректировки реализации

вам его уже предложили

Сообщение от Бухгалтерия на 5+

Либо сдавайте уточненную декларацию за 4 квартал.

[Rebekka]

Сообщение от Вес`на

у вас корректировка в сторону уменьшения, где тут дополнительная уплата?и

У меня было 3 млн реализация надо сделать теперь 2 млн.

Следовательно разница остаётся 1 млн., который должен облагаться налогом.

Или я не так понимаю...

Сделаем мы корректировку с 3 млн на 2 млн.

[Rebekka]

Вес`на,
Бухгалтерия на 5+,

добрый день.

я проведу корректировку нужной реализации и уменьшу ее. проведу реализацию на уменьшенную сумму с другой компанией. сдам уточненку.

Какие проверки в следствие этого уменьшения могут последовать для компании...?
на что будут обращаться внимание?

[Вес`на]

Пояснения затребуют и вполне вероятно документы на камеральную проверку

[Rebekka]

Сообщение от Вес`на

Пояснения затребуют и вполне вероятно документы на камеральную проверку

пояснения - почему произошла корректировка?

и какие документы обычно проверяют на камеральной проверке?

[Rebekka]

Сообщение от Вес`на

Пояснения затребуют

и что будет исчерпывающим аргументом для подобной корректировки,?

[Вес`на]

Сообщение от Rebekka

пояснения - почему произошла корректировка?

пояснения в связи с чем уменьшилась сумма НДС к уплате в бюджет

Сообщение от Rebekka

какие документы обычно проверяют на камеральной проверке?

первичные, это накладные, счета-фактуры, договоры, акты и т.п. по списку, который вам пришлют в требовании

Сообщение от Rebekka

что будет исчерпывающим аргументом для подобной корректировки,?

в вашем случае не знаю. Причину заменить документы, а не воспользоваться корректировкой отгрузки в текущем квартале знаете только вы