Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С.


Вернуться   Главбух форум бухгалтеров, бухгалтерский форум Главбух по налогам, учету, 1С. > Налогообложение и бухгалтерский учет > Общая система налогообложения (ОСНО)


Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме Опции просмотра
Старый 18.04.2016, 15:37   #1
статус: бухгалтер
 
Регистрация: 22.10.2015
Сообщений: 70
Спасибо: 0
По умолчанию Уменьшить реализацию 4 квартала

Добрый день!

Нужен ваш грамотный совет.

Провели реализацию 4 кварталом 2015 года. А теперь с нашим контрагентом не договорились, и хотим ее сократить на треть.

Какие есть методы, чтобы ее уменьшить, при этом не попасть на дополнительные налоги и проверки.

Спасибо.
Rebekka вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.04.2016, 15:46   #2
Alter ego
 
Аватар для Вес`на
 
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
По умолчанию Re: Уменьшить реализацию 4 квартала

Цитата:
Сообщение от Rebekka Посмотреть сообщение
Какие есть методы, чтобы ее уменьшить, при этом не попасть на дополнительные налоги и проверки.
корректирующими документами в 1кв.
__________________
Миром правит не тайная ложа, а явная лажа (с)
Вес`на вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.04.2016, 17:57   #3
статус: бухгалтер
 
Регистрация: 22.10.2015
Сообщений: 70
Спасибо: 0
По умолчанию Re: Уменьшить реализацию 4 квартала

Цитата:
Сообщение от Вес`на Посмотреть сообщение
корректирующими документами в 1кв.
Это понятно, а как быть с умешенной суммой и ндс по ней
Rebekka вне форума   Ответить с цитированием
2020
Glavbyh.ru
Старый 18.04.2016, 20:42   #4
Могу помочь)))
 
Аватар для Бухгалтерия на 5+
 
Регистрация: 25.11.2015
Сообщений: 332
Спасибо: 22
По умолчанию Re: Уменьшить реализацию 4 квартала

Цитата:
Сообщение от Rebekka Посмотреть сообщение
Это понятно, а как быть с умешенной суммой и ндс по ней
Корректировочный счет-фактура выставляется текущим периодом. Все в рамках закона.
__________________
Главный бухгалтер 8-985-441-40-82
Сергиев Посад
Бухгалтерия на 5+ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.04.2016, 20:49   #5
статус: бухгалтер
 
Регистрация: 22.10.2015
Сообщений: 70
Спасибо: 0
По умолчанию Re: Уменьшить реализацию 4 квартала

Цитата:
Сообщение от Бухгалтерия на 5+ Посмотреть сообщение
Корректировочный счет-фактура выставляется текущим периодом. Все в рамках закона.
Хорошо, если сф уменьшается, то необходимо будет оплатить НДС за уменьшенную сумму.

Как этого избежать?
Rebekka вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.04.2016, 20:55   #6
Могу помочь)))
 
Аватар для Бухгалтерия на 5+
 
Регистрация: 25.11.2015
Сообщений: 332
Спасибо: 22
По умолчанию Re: Уменьшить реализацию 4 квартала

Цитата:
Сообщение от Rebekka Посмотреть сообщение
Хорошо, если сф уменьшается, то необходимо будет оплатить НДС за уменьшенную сумму.

Как этого избежать?
Никак, за 4 кв. платите, а за 1 уменьшаете на эту сумму.
__________________
Главный бухгалтер 8-985-441-40-82
Сергиев Посад
Бухгалтерия на 5+ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.04.2016, 20:56   #7
Могу помочь)))
 
Аватар для Бухгалтерия на 5+
 
Регистрация: 25.11.2015
Сообщений: 332
Спасибо: 22
По умолчанию Re: Уменьшить реализацию 4 квартала

Либо сдавайте уточненную декларацию за 4 квартал.
__________________
Главный бухгалтер 8-985-441-40-82
Сергиев Посад
Бухгалтерия на 5+ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.04.2016, 10:36   #8
Alter ego
 
Аватар для Вес`на
 
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
По умолчанию Re: Уменьшить реализацию 4 квартала

Цитата:
Сообщение от Rebekka Посмотреть сообщение
Как этого избежать?
не поняла, зачем нужно этого избегать?
__________________
Миром правит не тайная ложа, а явная лажа (с)
Вес`на вне форума   Ответить с цитированием
2020
Glavbyh.ru
Старый 19.04.2016, 10:41   #9
статус: бухгалтер
 
Регистрация: 22.10.2015
Сообщений: 70
Спасибо: 0
По умолчанию Re: Уменьшить реализацию 4 квартала

Цитата:
Сообщение от Вес`на Посмотреть сообщение
не поняла, зачем нужно этого избегать?
Оплаты НДС дополнительно.

Интересуют иные возможные методы корректировки реализации
Rebekka вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.04.2016, 10:46   #10
Alter ego
 
Аватар для Вес`на
 
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
По умолчанию Re: Уменьшить реализацию 4 квартала

Цитата:
Сообщение от Rebekka Посмотреть сообщение
Оплаты НДС дополнительно.
у вас корректировка в сторону уменьшения, где тут дополнительная уплата?
Цитата:
Сообщение от Rebekka Посмотреть сообщение
Интересуют иные возможные методы корректировки реализации
вам его уже предложили
Цитата:
Сообщение от Бухгалтерия на 5+ Посмотреть сообщение
Либо сдавайте уточненную декларацию за 4 квартал.
__________________
Миром правит не тайная ложа, а явная лажа (с)
Вес`на вне форума   Ответить с цитированием
Сказали спасибо:
Rebekka (16.05.2016)
Старый 19.04.2016, 10:53   #11
статус: бухгалтер
 
Регистрация: 22.10.2015
Сообщений: 70
Спасибо: 0
По умолчанию Re: Уменьшить реализацию 4 квартала

Цитата:
Сообщение от Вес`на Посмотреть сообщение
у вас корректировка в сторону уменьшения, где тут дополнительная уплата?и
У меня было 3 млн реализация надо сделать теперь 2 млн.

Следовательно разница остаётся 1 млн., который должен облагаться налогом.

Или я не так понимаю...

Сделаем мы корректировку с 3 млн на 2 млн.
Rebekka вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.05.2016, 13:20   #12
статус: бухгалтер
 
Регистрация: 22.10.2015
Сообщений: 70
Спасибо: 0
По умолчанию Re: Уменьшить реализацию 4 квартала

Вес`на,
Бухгалтерия на 5+,

добрый день.

я проведу корректировку нужной реализации и уменьшу ее. проведу реализацию на уменьшенную сумму с другой компанией. сдам уточненку.

Какие проверки в следствие этого уменьшения могут последовать для компании...?
на что будут обращаться внимание?
Rebekka вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.05.2016, 13:32   #13
Alter ego
 
Аватар для Вес`на
 
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
По умолчанию Re: Уменьшить реализацию 4 квартала

Пояснения затребуют и вполне вероятно документы на камеральную проверку
__________________
Миром правит не тайная ложа, а явная лажа (с)
Вес`на вне форума   Ответить с цитированием
Сказали спасибо:
Rebekka (17.05.2016)
Старый 17.05.2016, 09:35   #14
статус: бухгалтер
 
Регистрация: 22.10.2015
Сообщений: 70
Спасибо: 0
По умолчанию Re: Уменьшить реализацию 4 квартала

Цитата:
Сообщение от Вес`на Посмотреть сообщение
Пояснения затребуют и вполне вероятно документы на камеральную проверку
пояснения - почему произошла корректировка?

и какие документы обычно проверяют на камеральной проверке?
Rebekka вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.05.2016, 10:13   #15
статус: бухгалтер
 
Регистрация: 22.10.2015
Сообщений: 70
Спасибо: 0
По умолчанию Re: Уменьшить реализацию 4 квартала

Цитата:
Сообщение от Вес`на Посмотреть сообщение
Пояснения затребуют
и что будет исчерпывающим аргументом для подобной корректировки,?
Rebekka вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.05.2016, 10:44   #16
Alter ego
 
Аватар для Вес`на
 
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
По умолчанию Re: Уменьшить реализацию 4 квартала

Цитата:
Сообщение от Rebekka Посмотреть сообщение
пояснения - почему произошла корректировка?
пояснения в связи с чем уменьшилась сумма НДС к уплате в бюджет
Цитата:
Сообщение от Rebekka Посмотреть сообщение
какие документы обычно проверяют на камеральной проверке?
первичные, это накладные, счета-фактуры, договоры, акты и т.п. по списку, который вам пришлют в требовании
Цитата:
Сообщение от Rebekka Посмотреть сообщение
что будет исчерпывающим аргументом для подобной корректировки,?
в вашем случае не знаю. Причину заменить документы, а не воспользоваться корректировкой отгрузки в текущем квартале знаете только вы
__________________
Миром правит не тайная ложа, а явная лажа (с)
Вес`на вне форума   Ответить с цитированием
Сказали спасибо:
Rebekka (17.05.2016)
Ответ



« Предыдущая тема | Следующая тема »

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход


Полезности: Что лучше: ООО или ИП? калькулятор НДС Книги по бухгалтерскому учету Иностранец в России: на что стоит обратить внимание при трудоустройстве
Какие понятия и определения используются в спорах о взыскании неосновательного обогащения в коттеджных поселках

Текущее время: 02:28. Часовой пояс GMT +3.


Реклама на форуме Главбух.ру

Правила форума


Goon Каталог сайтов
Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot