Как отразить оплату с/ф и налога в книгах?

[Heroinya]

Сообщение от Fruktik

Как делаю я:
1. Указываем, если до этого перечисляли аванс поставщику.
2. Заполняем, если до этого покупатель нам перечислил аванс - при погашении аванса.
3. Указываем.
4. Указываем.
5. Не ставим.
Не знаю. насколько правильно, но я делаю так

Т.е. получаем аванс от покупателя и регистрируем так:
- Счет-фактура на аванс полученная (код 02) в книге продаж отражаем дату и № платежки от покупателя
- Счет-фактура, по которой товар за этот аванс реализовали (код 01) в книге продаж снова указываем дату и № платежки от покупателя
- Счет-фактура на аванс при погашении аванса после реализации товара этому покупателю (код 22) указываем ту же платежку, что и в предыдущих случаях?
Получается одну и ту же платежку указываем 3 раза, верно?

А как Вы поступаете с № таможенных деклараций в счетах-фактурах от поставщиков? Если, например, приобретаем товар у российского поставщика, а там в счете-фактуре часть товара без таможенных деклараций, а часть с разными таможенными декларациями?

[Fruktik]

Сообщение от Heroinya

Т.е. получаем аванс от покупателя и регистрируем так:
- Счет-фактура на аванс полученная (код 02) в книге продаж отражаем дату и № платежки от покупателя
- Счет-фактура, по которой товар за этот аванс реализовали (код 01) в книге продаж снова указываем дату и № платежки от покупателя
- Счет-фактура на аванс при погашении аванса после реализации товара этому покупателю (код 22) указываем ту же платежку, что и в предыдущих случаях?
Получается одну и ту же платежку указываем 3 раза, верно?

А как Вы поступаете с № таможенных деклараций в счетах-фактурах от поставщиков? Если, например, приобретаем товар у российского поставщика, а там в счете-фактуре часть товара без таможенных деклараций, а часть с разными таможенными декларациями?

По таможенным декларациям так и заполняю, что на один товар прописываю ГТД, на другой нет. В отчетности по НДС ГТД становятся через ";".