Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
24.04.2015, 17:56 | #61 |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 02.03.2007
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщений: 32,373
Спасибо: 1,915
|
Re: НДС с 1 квартала 2015 года
Что пишешь в этой с/ф кому она выписана ?
В книге то понятно, книга то это бумажная, в 1С-то БСО как провести ? получается что принимают выручку в кассу в ПКО прописывают Выручка по БСО с номера такого-то по номер такой-то, счет учета в ПКО прописать Кт 90, дальше сделать отчет о розничных продажах, вместо продажи товара там прописываем услугу, тогда контрагента никакого не надо прописывать, прописываем НДС 18% раз это деятельность ОСНО, тогда видимо и будет попадать в книгу продаж суммы за услуги оказанные физ лицам за нал.
__________________
«Двигайтесь дальше несмотря ни на что». "Чем сильнее зверь, тем он спокойнее..." или так : чем спокойней зверь, тем он сильнее. |
24.04.2015, 18:12 | #62 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 24.04.2015
Сообщений: 3
Спасибо: 0
|
Re: НДС с 1 квартала 2015 года
средства от клиентов у нас поступают на расчетный счет. Я подбиваю итог и в конце месяца выписываю счет-фактуру. в строке плательщик указываю "физ лица"...
Но с учетом последних новшеств, этот номер у меня не прошел... Отчет налоговая не принимает, необходимо указать ИНН КПП контрагента. |
24.04.2015, 18:30 | #63 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 24.04.2015
Сообщений: 3
Спасибо: 0
|
Re: НДС с 1 квартала 2015 года
Помогите очень Сильно!!!
Ситуация такова малое предприятие город Симферополь я директор и я же бухгалтер (раньше была другая действительность знали как сдавать, что сдавать и как считать) , теперь надо сдавать отчёты в частности НДС, сейчас сижу перед "голубым" экраном и пытаюсь понять значение цифр которые мне выдаёт 1с 3.0 с последним обновлением... Уважаемые бухгалтера прошу объясните как мне это сделать ... вбил приходы, вбил расходы, провёл, что и как мне надо сформировать сначала, куда нажать, с чем сверить... во общем как для недалёкого человека в этой области |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
24.04.2015, 19:20 | #64 |
Статуса нет никакого
Регистрация: 28.06.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 18,525
Спасибо: 1,359
|
Re: НДС с 1 квартала 2015 года
|
24.04.2015, 20:23 | #65 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 24.04.2015
Сообщений: 3
Спасибо: 0
|
Re: НДС с 1 квартала 2015 года
я правильно понял по НДС нужно сдать
-журнал учёта фактур -книга продаж -книга покупок -сама декларация НДС три последних сформировал, а журнал нажимаю сформировать, а там пустышка, не выставленных, ни полученных фактур, что неправильно мог сделать? |
24.04.2015, 20:58 | #67 |
Статуса нет никакого
Регистрация: 28.06.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 18,525
Спасибо: 1,359
|
Re: НДС с 1 квартала 2015 года
|
24.04.2015, 21:09 | #68 | ||
Статуса нет никакого
Регистрация: 28.06.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 18,525
Спасибо: 1,359
|
Re: НДС с 1 квартала 2015 года
Цитата:
Цитата:
|
||
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
Сказали спасибо: | Виталий... (25.04.2015) |
24.04.2015, 23:48 | #69 |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 02.03.2007
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщений: 32,373
Спасибо: 1,915
|
Re: НДС с 1 квартала 2015 года
Данные счетов-фактур при внесении данных приходных тоже вбил ? При реализации с/фактуры выписал ? Если да, то нужно в 8.3 Отчеты - Отчеты по НДС - Книга продаж - сформировать - после того как нажмете на сформировать, сформируется пустая, но будет сообщение : убедитесь, что регламентные операции по НДС выполнены полностью и без ошибок и тут же предлагает помощника по учету НДС, заходите в помощник - там выполняете все предложенные действия - сначала предложит перепровести документы по месячно, далее предложит зарегистрировать с/ф на аванс, если у вас были авансы, дальше нужно выполнить формирование записей книги покупок, если вы сделали формирование, то книги покупок и книги продаж вы уже должны увидеть если попробуете открыть и сформировать, после этого там же в регламенте открываете декларацию по НДС и заполняете ее автоматически.
Сдать нужно саму декларацию по НДС, но сейчас внутри этой самой декларации по НДС на отдельных листах прикрепляются автоматически книга продаж и книга покупок. Журнал учета фактур никуда не сдается.
__________________
«Двигайтесь дальше несмотря ни на что». "Чем сильнее зверь, тем он спокойнее..." или так : чем спокойней зверь, тем он сильнее. |
Сказали спасибо: | Виталий... (25.04.2015) |
25.04.2015, 08:06 | #70 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 24.04.2015
Сообщений: 3
Спасибо: 0
|
Re: НДС с 1 квартала 2015 года
СПАСИБО БОЛЬШОЕ ВСЕМ, Очень помогли
|
25.04.2015, 11:02 | #71 |
статус: главный бухгалтер
Регистрация: 19.12.2008
Сообщений: 700
Спасибо: 34
|
Re: НДС с 1 квартала 2015 года
ОСНО, но реализация была только медтехники, т.е. БЕЗ НДС. СФ по просьбе покупателей выписывались, так же БЕЗ НДС. Мне неизвестно являются ли они плательщиками НДС, ИМХО, это для меня не важно. Раньше я обычно заполнял раздел декларции 7 "Операции, не подлежащие..." и все. При проверках пояснял, что имею право вообще не формировать книги, и налоговая соглашалась. А как сейчас? Алгоритм проверки декларации и сверки книг даст мне возможность не формировать\прикреплять книги?
|
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Порядок подтверждения ставки НДС 0% по экспорту | Spa | Валюта, экспорт, импорт | 1284 | 29.07.2020 11:03 |
НДС с авансов уплаченный в 4 квартале 11 года | SSSV | НДС | 4 | 10.04.2013 22:37 |
НДС за 4 квартал 2011 года | Djina | НДС | 3 | 17.01.2012 16:03 |
И снова здрасте - новые крупные изменения в НК РФ! | vsv-boss | Общая система налогообложения (ОСНО) | 73 | 06.12.2011 12:04 |
Общая система в экспедиторской деятельности! | БухГлавЮл | Общая система налогообложения (ОСНО) | 10 | 18.10.2010 19:02 |