Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
|
06.05.2015, 17:56
|
#1 |
|
статус: ведущий бухгалтер
Регистрация: 29.03.2015
Адрес: Москва
Сообщений: 289
Спасибо: 33
|
Re: Как закрыть счет 00
Остатки однозначно 31.12.2007, если восстанавливаете с 2008 года.
Странно введена амортизация... должны быть проводки Д000 К02.01 суммы(положительные), а у вас почему -то отрицательные и Д02.01 - это неправильно. Проводки от 01.01.2008 (если это остатки, судя по всему остатки) переставьте на 31.12.2007. Возьмите сверку в налоговой, очень большой остаток по налогам прошлых лет, которые почему-то на 76-м счете (если я правильно поняла записи). Остальные остатки тоже проверьте, расчетный счет, подоотчетников, нет начисления УК (Д000 К80). |
|
|
 |
| Опции темы | Поиск в этой теме |
| Опции просмотра | |
|
|
Похожие темы
|
||||
| Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
| БП (Бухгалтерия предприятия) 25 счет не закрывается | Nastaxs | Программы: 1C 8.0, 8.1, 8.2, 8.3 | 3 | 16.02.2016 09:24 |
| Как закрыть 20 счет если нет выпуска продукции? | Мишевый Плюшка | Специальные режимы налогообложения (УСНО, ЕНВД) | 8 | 11.08.2014 12:26 |
| Как грамотно закрыть расходы, 84 или 86 счет? | Annette_m | Учет в НКО | 1 | 05.03.2014 16:37 |
| не могу закрыть 26 счет | Жабина Оксана | Общая система налогообложения (ОСНО) | 45 | 28.03.2012 15:57 |
| Подскажите как правильно закрыть счет 40 | Ирина83 | Программы: 1C 7.7 | 1 | 17.01.2010 19:46 |
Комбинированный вид
