Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
|
Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |
12.05.2015, 14:24 | #1 |
статус: ведущий бухгалтер
|
не совпадает выручка в декларации по ндс с выручкой в декл. по налогу на прибыль
В декабре перешли на 1С 3.0 и начались катаклизмы. За первый квратал декларацию по налогу на прибыль пришлось делать вручну., так как выручка не сходилась с выручкой из декларации по НДС. Как формируется выручка, ведь она еще не сходится со сч. 90.01. Помогите, пожалуйста, разобраться. Хочется чтоб ошибки не тянулись из квартала в квартал.
|
12.05.2015, 15:28 | #2 |
Главбух
Регистрация: 06.08.2008
Сообщений: 10,361
Спасибо: 286
|
Re: не совпадает выручка в декларации по ндс с выручкой в декл. по налогу на прибыль
Pronava, в доходы по НДС не попадают суммы, которые не облагаются этим налогом, они могут сидеть на счете 91.01 (внереализационные доходы), в декларации по прибыли они будут учитываться, а в декларации по НДС нет.
__________________
"У вас не будет второго шанса произвести первое впечатление" Коко Шанель |
12.05.2015, 20:24 | #3 |
статус: ведущий бухгалтер
|
Re: не совпадает выручка в декларации по ндс с выручкой в декл. по налогу на прибыль
мы на ОСНО, все облагается НДС.и раньше такой ошибки не было(
|
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
12.05.2015, 20:35 | #4 |
Scio me nihil scire
Регистрация: 29.11.2013
Сообщений: 13,270
Спасибо: 2,647
|
Re: не совпадает выручка в декларации по ндс с выручкой в декл. по налогу на прибыль
Pronava, любую строку декларации можно расшифровать и по счетам и по документам и найти расхождения.
Возможно что-то с аналитикой или порядком операций. Также в Отчетах есть встроенные проверки и по НДС и по Прибыли. |
12.05.2015, 21:13 | #5 |
Главбух
Регистрация: 06.08.2008
Сообщений: 10,361
Спасибо: 286
|
Re: не совпадает выручка в декларации по ндс с выручкой в декл. по налогу на прибыль
и на ОСНО могут быть внереализационные доходы, например от списания кредиторки или сомнительных долгов
__________________
"У вас не будет второго шанса произвести первое впечатление" Коко Шанель |
13.05.2015, 09:40 | #6 |
Scio me nihil scire
Регистрация: 29.11.2013
Сообщений: 13,270
Спасибо: 2,647
|
Re: не совпадает выручка в декларации по ндс с выручкой в декл. по налогу на прибыль
Отличия между декларациями по Прибыли и по НДС могут быть также, если была корректировка реализации, которая не относится к текущему периоду.
НДС будет в текущем периоде корректироваться, а по Прибыли вернетесь в тот, когда была реализация. |
13.05.2015, 13:50 | #7 |
Учусь все время
Регистрация: 19.11.2011
Адрес: г.Ростов-на-Дону
Сообщений: 10,518
Спасибо: 1,161
|
Re: не совпадает выручка в декларации по ндс с выручкой в декл. по налогу на прибыль
Чой то замучилась уже! В 1 кв. прошла реализация ( акты подписаны). Теперь в мае Заказчик собрал комиссию и выявили что мы выполнили работы не на 100 руб а на 90 ( пересчитали все работы). Мне ж вторые расчеты сдавать ( или я уже чот не понимаю).
вот это интересует, я прибыль корректирую в 1 кв, а НДС во 2-м??
__________________
Ум заключается не только в знании, но и в умении прилагать знание на деле. |
13.05.2015, 16:57 | #8 |
Scio me nihil scire
Регистрация: 29.11.2013
Сообщений: 13,270
Спасибо: 2,647
|
Re: не совпадает выручка в декларации по ндс с выручкой в декл. по налогу на прибыль
LiGro, да, все верно - именно так при выставлении корректировочного счета-фактуры на уменьшение стоимости.
По НДС работают - абз 1 п 13 ст 171 и п 10 ст 172 НК РФ. |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
15.05.2015, 11:02 | #9 |
Учусь все время
Регистрация: 19.11.2011
Адрес: г.Ростов-на-Дону
Сообщений: 10,518
Спасибо: 1,161
|
Re: не совпадает выручка в декларации по ндс с выручкой в декл. по налогу на прибыль
Entry, я выставляю с/ф (корректировку) во 2 кв, так?? А КС-2 и КС-3 переделываю за 1 кв?? Соответственно выручка у меня меняется ( сдаю уточненку по прибыли) а НДС не трогаю, Так?. Просто у меня Заказчик не хочет корректировочный, говорит меняйте все в 1 кв!! как быть??
__________________
Ум заключается не только в знании, но и в умении прилагать знание на деле. |
15.05.2015, 18:33 | #10 | |
Scio me nihil scire
Регистрация: 29.11.2013
Сообщений: 13,270
Спасибо: 2,647
|
Re: не совпадает выручка в декларации по ндс с выручкой в декл. по налогу на прибыль
LiGro, НДС во 2м кв, а Прибыль за 1й кв корректируются, все верно.
Как по документам зависит от того, как вы оформите. По алгоритму выше - это с корректировочным сч.ф. Цитата:
|
|
Сказали спасибо: | LiGro (18.05.2015) |
18.05.2015, 10:23 | #11 |
Учусь все время
Регистрация: 19.11.2011
Адрес: г.Ростов-на-Дону
Сообщений: 10,518
Спасибо: 1,161
|
Re: не совпадает выручка в декларации по ндс с выручкой в декл. по налогу на прибыль
Entry, Аха, они не хотят никакого соглашения. У Магнита свои тараканы!!! Вообщем как бы не хотелось но придется НДС править (блин копейки но как не хочется этого делать!!)
__________________
Ум заключается не только в знании, но и в умении прилагать знание на деле. |
18.05.2015, 10:27 | #12 |
Scio me nihil scire
Регистрация: 29.11.2013
Сообщений: 13,270
Спасибо: 2,647
|
Re: не совпадает выручка в декларации по ндс с выручкой в декл. по налогу на прибыль
LiGro, просто сейчас с этими новыми правилами проще в текущем периоде все исправить. Новый акт меньше на 10тыс. Или это была разовая сделка? И им же к доплате будет налог и пени, зачем такие сложности....
|
18.05.2015, 11:02 | #13 |
Учусь все время
Регистрация: 19.11.2011
Адрес: г.Ростов-на-Дону
Сообщений: 10,518
Спасибо: 1,161
|
Re: не совпадает выручка в декларации по ндс с выручкой в декл. по налогу на прибыль
Entry, не знаю зачем им это нужно! Сама уже в шоке! Разница всего в 2 тыс!!!! Это не разовая сделка. Лучше бы была разовая (мозК весь выносят доками!!)
__________________
Ум заключается не только в знании, но и в умении прилагать знание на деле. |
18.05.2015, 11:28 | #14 | ||
Scio me nihil scire
Регистрация: 29.11.2013
Сообщений: 13,270
Спасибо: 2,647
|
Re: не совпадает выручка в декларации по ндс с выручкой в декл. по налогу на прибыль
|
||
18.05.2015, 11:49 | #15 | ||
Учусь все время
Регистрация: 19.11.2011
Адрес: г.Ростов-на-Дону
Сообщений: 10,518
Спасибо: 1,161
|
Re: не совпадает выручка в декларации по ндс с выручкой в декл. по налогу на прибыль
__________________
Ум заключается не только в знании, но и в умении прилагать знание на деле. |
||
|
|