Проводки на ОСНО

[MARIN)]

Материалы надо списывать не через передачу в эксплуатацию, а передачу в производство, тогда спишется на затраты, а не с 10 счета на 10 счет.
Рекламу проводят актом "Услуги сторонних организаций" дт.44 кт 60.1. А оплату по банку за рекламу провести д.60.1 кт.51.
Услуги банка сразу в дебет 91.2 с 51. А что вы проплачивали через подотчетное лицо, я так и не поняла - открытие р/счета? Банк списывает безакцептно свои услуги с вашего счета,Это везде в договорах прописано.
Формирование УК - 1) дт.75.1 кт. 80 - х руб.
дт. 10 (по субсчету) кт. 75.1 - х руб. (стоим. материалов).
Если материал сразу используете в производстве,списывайте дт.44 кт 10(субсч).
Компьютер можно на 10.9 отнести (хоз и производ.инвентарь) При поступлении материалов, после занесения в программу,распечатайте приходную накладную и скрепите с основными первичными документами.

[knopka0302]

Сообщение от Марина Августовна

Формирование УК - 1) дт.75.1 кт. 80 - х руб.
дт. 10 (по субсчету) кт. 75.1 - х руб. (стоим. материалов).
Если материал сразу используете в производстве,списывайте дт.44 кт 10(субсч).

У нас в счет УК поступила офисная мебель - т.е. на этих стульях мы сидим и на столах работаем. После этих двух проводок ее надо списывать?

[knopka0302]

Сообщение от Марина Августовна

Услуги банка сразу в дебет 91.2 с 51. А что вы проплачивали через подотчетное лицо, я так и не поняла - открытие р/счета? Банк списывает безакцептно свои услуги с вашего счета,Это везде в договорах прописано.

А вот еще был вариант проводки Дт 76.5 Кт 51. Но мое мнение что лучше 91.2. Вы тоже так думаете?
А про подотчетника - это я просто запуталась. В общем ситуация такая: деньги по договору беспроцентного займа внес учредитель на открытие р\с, т.е. получается что внес он в банк - это Дт51 Кт66.3? И эти деньги пошли на оплату за открытие р\с - это Дт91.2 Кт51? Все - больше по этой операции "открытие расчетного счета" никаких проводок делать не надо?????

[knopka0302]

Марина Августовна , вы там наверное смеетесь над моими наивными вопросами, но вот еще один: в банке дали квитанцию - то что оплачено открытие р\с, так куда мне ее в 1С занести? В какой журнал и каким документом?

[Гришка]

Сейчас сделал списание материалов на расхожы 44, через документ - передача материалов в эксплуатацию. Получилось то же самое , как в документе на перемещение материалов (вид перемещения :передача в про-во). В первом и во втором случае распечатывается тр.-накл.форма №М11, и в ОСВ одинаково.
Я задался вопросом , а зачем столько вариантов в программе??

[knopka0302]

Сообщение от Гришка

Я задался вопросом , а зачем столько вариантов в программе??

И меня это тоже смутило и запутало!!!! Непонятно....

[MARIN)]

Сообщение от knopka0302

Марина Августовна , вы там наверное смеетесь над моими наивными вопросами, но вот еще один: в банке дали квитанцию - то что оплачено открытие р\с, так куда мне ее в 1С занести? В какой журнал и каким документом?

.

Я даже и не думаю смеятся над вопросами, это правильно что вы их задаете, лучше лишний раз переспросить, чем делать ошибки.
Сумму по квитанции банка надо отнести на счет 91.2 - Прочие расходы (Услуги банка). Если снята сумма с р/ счета то проводка - дт 91.2 кт 51, а если вы внесли наличкой, то дт. 91.2 кт 71.
Но скорее всего вы пополнили р/счет и с него банк списал необходимую сумму, тогда дт 51 кт 50 и соответственно 91.2 кт 51. А с 50 надо знать откуда деньги поступили

[knopka0302]

Сообщение от Марина Августовна

.
Сумму по квитанции банка надо отнести на счет 91.2 - Прочие расходы (Услуги банка). Если снята сумма с р/ счета то проводка - дт 91.2 кт 51, а если вы внесли наличкой, то дт. 91.2 кт 71.
Но скорее всего вы пополнили р/счет и с него банк списал необходимую сумму, тогда дт 51 кт 50 и соответственно 91.2 кт 51. А с 50 надо знать откуда деньги поступили

Марина Августовна, вот по поводу все той же квитанции за открытие р\с... В общем, глянула сегодня документы и увидела, что эта сумма за открытие р\с не проходит в выписке из лицевого счета. Есть только квитанция. А может ее вообще не стоит проводить? А если проводить - то как? Ни счет фактуры, ни акта услуг... Что же делать?