Аренда муниципального имущества

[Irinka.feo]

Сегодня получила от ФНС требование о предоставлении информации по поводу проведения камералки по НДС.
У меня ИП на патенте, не плательщик НДС. Есть аренда земли, за 1 кв. сдала деку по НДС, как налоговый агент, заполнила раздел 7 по не облагаемым операциям. Т.к. операция по аренде земли НДС не облагается, то счета фактуры не составляла и НДС к уплате нулевой.
А ФНС теперь требует предоставить: договор аренды земли, платежки и счета-фактуры
Вот теперь думаю, что делать? Составлять эти счета-фактуры или нет? Если да, то тогда еще нужно книгу продаж- покупок делать?

[Manisha]

Сообщение от Irinka.feo

....У меня ИП на патенте, не плательщик НДС. Есть аренда земли, за 1 кв. сдала деку по НДС, как налоговый агент, заполнила раздел 7 по не облагаемым операциям......

Подскажите, пожалуйста, как Вы заполняли эту деку?

В титульном листе "по месту нахождения (учета)" я поставила код 231. Правильно?

Раздел 1 - с прочерками, указаны только ОКТМО и КБК.

Вопрос по Разделу 7.
гр.1 - код операции 1010251 ?
Дальше сумму куда ставить: во 2 или 3 графу? Я бы поставила в 3, но "ругается", требует заполнить 2 гр.
гр.4 равна 0 ?

[Irinka.feo]

Сообщение от Manisha

В титульном листе "по месту нахождения (учета)" я поставила код 231. Правильно?

Правильно.

Раздел 1 - с прочерками, указаны только ОКТМО и КБК.

Именно так.

Затем я заполнила раздел 2.
стр. 020 - Департамент АГЗОИМИ г. Феодосия (это им я плачу за аренду)
стр. 030 - ИНН организации из стр.020
стр. 040 - КБК
стр. 050 - ОКТМО
стр. 060 - прочерк
стр. 070 - 1011703
остальные строки - прочерки

Вопрос по Разделу 7.
гр.1 - код операции 1010251 ?
Дальше сумму куда ставить: во 2 или 3 графу? Я бы поставила в 3, но "ругается", требует заполнить 2 гр.
гр.4 равна 0 ?

гр.1 - 1010251
гр. 2 - прочерк
гр.3 - сумма арендной платы за 2 кв.
Чтобы не мучить себя вопросом, какую сумму ставить в деку - начисленную или фактически уплаченную, я аренду плачу 30 числа каждого месяца, поэтому у меня начисленная равна уплаченной.
гр. 4 - прочерк
Я делаю в СБИСЕ, прога не ругается.
А вы раздел 2 заполняли? Если нет, то возможно прога поэтому и ругается.

[Manisha]

Нет, 2 раздел не заполняла. Вроде сказали, что в нашем случае надо заполнять титульный, 1 и 7. Спасибо огромное!

[Manisha]

Irinka.feo, Спасибо Вам, только что отправила НДС-ную нулевку! Кстати, чем у Вас закончилось требование налоговой предоставить счета-фактуры?

[Irinka.feo]

Сообщение от Manisha

Irinka.feo, Спасибо Вам, только что отправила НДС-ную нулевку! Кстати, чем у Вас закончилось требование налоговой предоставить счета-фактуры?

Пока не знаю. Письмо отнесла, приложила копию договора аренды и платежки. Пока молчат

[Irinka.feo]

Сообщение от Manisha

Irinka.feo, Спасибо Вам, только что отправила НДС-ную нулевку! Кстати, чем у Вас закончилось требование налоговой предоставить счета-фактуры?

Сейчас вот зашла в личный кабинет ИП и по камералке за 1 квартал стоит галочка о завершении проверки без нарушений. Так что у нас в Феодосии мой вариант заполнения деки по НДС при аренде земли проходит нормально.
Сегодня получила новое требование за 2 квартал. Вот думаю, опять ксерить договор или можно сослаться на предыдущее письмо, где я уже предоставляла копию договора?

[Manisha]

Сообщение от Irinka.feo

Сейчас вот зашла в личный кабинет ИП и по камералке за 1 квартал стоит галочка о завершении проверки без нарушений. Так что у нас в Феодосии мой вариант заполнения деки по НДС при аренде земли проходит нормально.
Сегодня получила новое требование за 2 квартал. Вот думаю, опять ксерить договор или можно сослаться на предыдущее письмо, где я уже предоставляла копию договора?

Наши сказали, что потом приносить только платежки, если в договоре нет никаких изменений, то его не нести.

[Manisha]

Сообщение от Irinka.feo

Развернуть для просмотра

Правильно.

Именно так.

Затем я заполнила раздел 2.
стр. 020 - Департамент АГЗОИМИ г. Феодосия (это им я плачу за аренду)
стр. 030 - ИНН организации из стр.020
стр. 040 - КБК
стр. 050 - ОКТМО
стр. 060 - прочерк
стр. 070 - 1011703
остальные строки - прочерки

гр.1 - 1010251
гр. 2 - прочерк
гр.3 - сумма арендной платы за 2 кв.
Чтобы не мучить себя вопросом, какую сумму ставить в деку - начисленную или фактически уплаченную, я аренду плачу 30 числа каждого месяца, поэтому у меня начисленная равна уплаченной.
гр. 4 - прочерк
Я делаю в СБИСЕ, прога не ругается.
А вы раздел 2 заполняли? Если нет, то возможно прога поэтому и ругается.

[свернуть]

Рано я радовалась. По программе НДС-ная нулевка прошла нормально, со всеми проверками и регистрациями. Вчера позвонили из налоговой, сказали сдать корректирующую: во 2 разделе стр. 070 поставить тот же код 1010251, как и в 7 разделе. Стала делать, опять вылезают какие-то ошибки! Девочки, кто как сдавал такую деку в Евпатории?

[Irinka.feo]

Сообщение от Manisha

Рано я радовалась. По программе НДС-ная нулевка прошла нормально, со всеми проверками и регистрациями. Вчера позвонили из налоговой, сказали сдать корректирующую: во 2 разделе стр. 070 поставить тот же код 1010251, как и в 7 разделе. Стала делать, опять вылезают какие-то ошибки! Девочки, кто как сдавал такую деку в Евпатории?

Чё-то в вашей ФНС не догоняют.
Раздел 7, код 1010251 - это код операции не подлежащей налогообложению.
Во 2 разделе код 1011703 - код операции по которой Вы явл. налоговым агентом. Код 1010251 здесь даже не подтягивается.
Я и за 1 квартал, и за 2 квартал так сдавала. Все нормально. Из ФНС никаких претензий.

[Santa Evp]

Сообщение от Manisha

Рано я радовалась. По программе НДС-ная нулевка прошла нормально, со всеми проверками и регистрациями. Вчера позвонили из налоговой, сказали сдать корректирующую: во 2 разделе стр. 070 поставить тот же код 1010251, как и в 7 разделе. Стала делать, опять вылезают какие-то ошибки! Девочки, кто как сдавал такую деку в Евпатории?

Я сдавала в Евпатории, но у меня земля и имущество, в разделе 2 стр 070 код операции 1011703 (начисление НДС по имуществу), а по земле раздел 2 не заполняла. Каждый раз в Евпатории по декларации НДС консультируют по разному, такое впечатление, что я это все лучше знаю, хотя была у инспекторов которые занимаются только НДСом. У них один налог, но .....

[Irinka.feo]

Сообщение от Santa Evp

в разделе 2 стр 070 код операции 1011703 (начисление НДС по имуществу), а по земле раздел 2 не заполняла.

Земля-тоже имущество

[Santa Evp]

Сообщение от Irinka.feo

Земля-тоже имущество

Но по земле НДС не уплачивается, а в разделе 2 я указывала начисленный НДС.