Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
07.07.2015, 14:53 | #1 |
статус: ведущий бухгалтер
Регистрация: 11.03.2014
Сообщений: 358
Спасибо: 2
|
Re: НДС с предоплаты
С этими примерными цифрами сама запуталась!!!
Вот как на самом деле!долг перед нами на конец 1 квартала=480000 руб. (мы на эту сумму получили авансовую и НДС с этой суммы показали по строке 130).Затем в апреле покупаем на 300000 руб. товар, и в июне делаем оплату на 155000 руб. получается, что на конец 2 квартала долг перед нами=335000 руб.Я так понимаю, мои действия следующие: 1)я принимаю аван.с/ф на 155000 руб, НДС с нее пишу в строке 130 2)а вот по строке 090 я возмещаю не с суммы 480000 (т.е. НДС 73220 руб), а только НДС 45762 руб ( то есть с суммы покупки), а вот остаток суммы 180000 (в т.ч. НДС 27457 руб) я могу показать по строке 090 в 3 квартале, если товар отписанный будет больше,чем наша переплата за 2 квартал!! Уххх...вроде как то так))) |
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
НДС при экспорте | Резеда Васильева | Валюта, экспорт, импорт | 490 | 17.03.2018 23:09 |
новая декларация по ндс | ольга307 | НДС | 530 | 22.04.2016 12:53 |
Давний спор про УСН и выставление сч-ф с НДС имеет решение. | vsv-boss | Специальные режимы налогообложения (УСНО, ЕНВД) | 442 | 02.09.2015 17:13 |
Подборка законов по возврату НДС (2009 г.) | UXOBA | НДС | 1 | 09.11.2010 15:38 |
Восстановление НДС по косвенным расходам | -Gri- | Валюта, экспорт, импорт | 25 | 12.09.2010 17:38 |