Форум: Замена окон в арендуемом помещении Форум Главбух

МамаДини · 10.07.2015, 17:35

Здравствуйте! ООО на ОСНО Есть договор аренды, есть согласие арендодателя. Документы на установку окон получила все таки такие: КС-2, КС-3, договор, спецификация и счф, накладной нет правда.
У меня 2 варианта:
1. Приходую затраты на изготовление окон, на установку, монтаж, вывоз мусора ...
Д26 (или 44? мы торгаши)К60 - 50000,00
Д19К60 НДС -9000,00
Д60К51 Оплачено поставщику окон-59000,00
Д90.02К26(44) Списание затратных счетов в конце месяца - 50000,00
Перевыставляю арендатору, выписываю акт и счф
Д62К90.01 - 50000,00
Д90.03К68.02 - 9000,00
Делаю зачет нашего долга по аренде с долгом арендатора по ремонту
Д60К62
2. Дебет 76 субсчет «Расчеты с арендодателем по возмещению расходов» Кредит 60 (по расчетам с подрядчиком) – отражена задолженность арендодателя по возмещению расходов.
Дебет 60 субсчет «Расчеты с арендодателем по арендной плате» Кредит 76 субсчет «Расчеты с арендодателем по возмещению расходов» – затраты на ремонт арендованного помещения зачтены в счет арендной платы. Без реализации, выставляя счет арендодетелю+копии подтверждающих документов.
Второй вариант смущает как быть с НДС, принимать к вычету, выставлять арендодателю...
Как правильно?

Вес`на · 10.07.2015, 17:47

ничего не поняла, вы кто? Арендатор? Арендодатель?

МамаДини · 10.07.2015, 17:57

Мы арендаторы, меняем окна, есть согласие на возмещение арендодателем.
Опечаталась "Пере выставляем арендодателю"

10.07.2015, 17:35	#1
МамаДини статус: начинающий бухгалтер Регистрация: 04.02.2011 Сообщений: 4 Спасибо: 0	Замена окон в арендуемом помещении Здравствуйте! ООО на ОСНО Есть договор аренды, есть согласие арендодателя. Документы на установку окон получила все таки такие: КС-2, КС-3, договор, спецификация и счф, накладной нет правда. У меня 2 варианта: 1. Приходую затраты на изготовление окон, на установку, монтаж, вывоз мусора ... Д26 (или 44? мы торгаши)К60 - 50000,00 Д19К60 НДС -9000,00 Д60К51 Оплачено поставщику окон-59000,00 Д90.02К26(44) Списание затратных счетов в конце месяца - 50000,00 Перевыставляю арендатору, выписываю акт и счф Д62К90.01 - 50000,00 Д90.03К68.02 - 9000,00 Делаю зачет нашего долга по аренде с долгом арендатора по ремонту Д60К62 2. Дебет 76 субсчет «Расчеты с арендодателем по возмещению расходов» Кредит 60 (по расчетам с подрядчиком) – отражена задолженность арендодателя по возмещению расходов. Дебет 60 субсчет «Расчеты с арендодателем по арендной плате» Кредит 76 субсчет «Расчеты с арендодателем по возмещению расходов» – затраты на ремонт арендованного помещения зачтены в счет арендной платы. Без реализации, выставляя счет арендодетелю+копии подтверждающих документов. Второй вариант смущает как быть с НДС, принимать к вычету, выставлять арендодателю... Как правильно?

10.07.2015, 17:47	#2
Вес`на Alter ego Регистрация: 30.11.2009 Адрес: г.Москва Сообщений: 55,941 Спасибо: 4,260	Re: Замена окон в арендуемом помещении ничего не поняла, вы кто? Арендатор? Арендодатель? __________________ Миром правит не тайная ложа, а явная лажа (с)

10.07.2015, 17:57	#3
МамаДини статус: начинающий бухгалтер Регистрация: 04.02.2011 Сообщений: 4 Спасибо: 0	Re: Замена окон в арендуемом помещении Мы арендаторы, меняем окна, есть согласие на возмещение арендодателем. Опечаталась "Пере выставляем арендодателю"