Вопрос по НДС с предоплаты!

[Entry]

_Buhgalter, у вас в учете эта "предоплата" же не отражается т.к заплатили другой компании, а не вам. Давали указание заплатить конкретную сумму, сделали на нее взаимозачет - остальное это самодеятельность покупателя.
Вы закрываете долг на ту сумму, которую нужно, а переплату 3е лицо самостоятельно вернет вашему покупателю.

Программа не предлагает вам сч.ф выписать т.к вы все отнесли на 62.01 в корректировке, а если бы отразили 2мя строками - 1) 62.01 на сумму реального долга и 2) 62.02 на сумму переплаты, то все выглядело бы как аванс и никакой красноты бы не было.
Если хотите у себя отразить, то тогда 2мя строками и через 76.09 переплату показывайте.