Корректировка баланса УСН 6%

[Вес`на]

ВикЧ, вы не переносите базу из семерки в восьмерку, а вручную внесите данные баланса, а далее уже нужно смотреть, что получится. Сойдутся ли у вас акты сверки с данными ФНС, контрагентов и фондами. Все это придется собрать

[ВикЧ]

Вес`на, я и перенесла, с ФСС сверилась, с ИФНС тоже. Данные не сходятся с теми, что перенесла.
И что делать с разницей между активом и пассивом не знаю, все остатки перенесла, а на 00 счете вылезли эти 1,5 млн разницы...
Вот и хотела в 2014 году сделать корректировку, списать разницу на 84 счет, чтобы в 2015 был чистенький и ровный баланс, а не тот, что "дорисовывать" приходится

[Таинственная Незнакомка]

Сообщение от ВикЧ

Дело в том, что там такие остатки...
Даже не знаю, как их переносить.
Вы имеете ввиду перенести и этим годом править уже?

я имею в виду, что

Сообщение от Вес`на

ВикЧ, вы не переносите базу из семерки в восьмерку, а вручную внесите данные баланса, а далее уже нужно смотреть, что получится.

Веснушка правильно выразилась

Сообщение от ВикЧ

я и перенесла, с ФСС сверилась, с ИФНС тоже. Данные не сходятся с теми, что перенесла.

искать ошибку и исправлять текущим периодом...

Сообщение от ВикЧ

И что делать с разницей между активом и пассивом не знаю, все остатки перенесла, а на 00 счете вылезли эти 1,5 млн разницы...

данные берите из баланса, сданного в ИФНС, там бы не приняли, если бы актив с пассивом не шел)

[ВикЧ]

Сообщение от Таинственная Незнакомка

я имею в виду, что
Веснушка правильно выразилась



искать ошибку и исправлять текущим периодом...

данные берите из баланса, сданного в ИФНС, там бы не приняли, если бы актив с пассивом не шел)

Я неправильно выразилась, ввожу остатками. Из баланса не понять, какие где остатки, баланс упрошенный, расшифровки нет.
Понятное дело, баланс ровный, но как понять, где она выровняла цифры и за счет чего?
Искать ошибки в начиленных налогах и взносах в такой базе себе дороже, так, например, в данных из ФСС у нас небольшая задолженность на начало 2015 года, в базе пипец полный (прошу прощения), куча каких-то остатков, хвостиков и наша задолженность перед фондом не каких-то безобидных 5 тысяч, а все 40 с хвостиком. И по з/п я пыталась руками свести - не получилось.