Поступления без НДС

[Инкишна]

Всем привет! Работаем на ОСНО. В полугодии поступили документы без НДС. Как это будет влиять при расчете налога на прибыль? Где-то в декларации отдельно отражаются суммы без НДС?

[Entry]

Инкишна, привет, в налоге на прибыль отдельно не отражается инф о расходах без НДС. Отражается в той строке, к которой относится ваш расход - прямые, косвенные, внереализационные итд.

[Инкишна]

это была покупка прав использования программного обеспечения "Мое дело". Я отнесла на 26 счет.

[Инкишна]

Программа 1С ругается при проверке пишет есть поступления а счет-фактуры нет. Я искала вкладку где можно отразить что это поступление без НДС, такой нет.

[Entry]

Инкишна, программа не ругается, а предупреждает вас - проверьте и если должен быть сч.ф, то внесите его.
У вас в приходе стоимость без НДС + код в колонке НДС.

[Инкишна]

Да приход без НДС, если например поменять цену и валюту то только два варианта: НДС в сумме и НДС сверху, убрать флажки нельзя надо выбрать один из вариантов.

[Entry]

Инкишна, цена и валюта в данном случае к вам отношение не имеет. Это выделить НДС или не выделить, включить в стоимость или не включить, когда НДС есть.
Вы указываете в номенклатуре, что позиция без НДС и в документе поступления в соответствующих колонках также без НДС.
А прибыль заполняется на основании аналитики в затратах и по регистрам.

[Инкишна]

Ну в остальном у меня все заполнено как Вы пишите. Попробую еще раз проверить.

[Инкишна]

Просто когда делаю закрытие месяца. Машина сама рассчитывает налог а в декларации указан совсем другой. Я все проверила и вообщем не учитывается эта сумма без НДС. т.е. в анализе счета 68,04 одна сумму а в декларации заполняет другие, но такое ощущение, что нужно в расходы включить эту сумму, может надо было на другой счет отнести не на 26.

[Entry]

Инкишна, статья затрат какая и вид расходов на 26 в НУ?

[Инкишна]

тоже 26 а счет затрат вообще не указан

[Entry]

Инкишна, из-за этого и не попадает в декларацию сумма.
Укажите корректную статью затрат и перепроведите док, перезакройте мес и потом заполните декларацию еще раз.
Аналитика вся должна быть заполнена везде и всегда, иначе правильного результата у вас не будет.

[Инкишна]

Хорошо. Спасибо.

[Entry]

Инкишна, пожалуйста и успехов!