Оказание услуг населению, проводки.

[MarinaAnna]

Сообщение от vertoletik

Новый главбух сказала что это не правильно и надо делать так
ПКО Д50 К90.1
Реализация Д90.1 К90.1

По Дт 90, затраты учитываются регламентной операцией Закрытие м-ца.
Т.е. расходы отражаются по Дт 90.01.2 и т.д.
Реализацию можно проводить Дт 62 Кт 90.1, далее поступление денег Дт 50 Кт 62, только нужно выбирать контрагента, а можно и в контрагентах написать просто Физические лица, а можно конкретных физ лиц прописать, Иванов, Петров, Сидоров, только тогда в ПКО нужно будет конкретно писать, что деньги приняты от Иванова и т.д., т.е. на каждое поступление денег вписывать ФИО, от кого они поступили. Тогда 62 счет будет закрываться. Все затраты, в т.ч. начисленную зарплату начислять на 20 счете, если стоимость счетчиков входит в услугу, то счетчики приходуете как материал, а потом требованием накладной списываете на 20, в конце м-ца при закрытии, 20 счет закроетеся, проводка будет Дт 90 Кт 20, все должно корректно закрыться.

[vertoletik]

Сообщение от MarinaAnna

По Дт 90, затраты учитываются регламентной операцией Закрытие м-ца.
Т.е. расходы отражаются по Дт 90.01.2 и т.д.
Реализацию можно проводить Дт 62 Кт 90.1, далее поступление денег Дт 50 Кт 62, только нужно выбирать контрагента, а можно и в контрагентах написать просто Физические лица, а можно конкретных физ лиц прописать, Иванов, Петров, Сидоров, только тогда в ПКО нужно будет конкретно писать, что деньги приняты от Иванова и т.д., т.е. на каждое поступление денег вписывать ФИО, от кого они поступили. Тогда 62 счет будет закрываться. Все затраты, в т.ч. начисленную зарплату начислять на 20 счете, если стоимость счетчиков входит в услугу, то счетчики приходуете как материал, а потом требованием накладной списываете на 20, в конце м-ца при закрытии, 20 счет закроетеся, проводка будет Дт 90 Кт 20, все должно корректно закрыться.

Мы так и делали. Нов.бух сказала что в данной ситуации 62 счет задействовать не надо. Проще сразу на 90. Но у нас так не получается.