Камералка по УСН доходы -расходы.

[tanya_serg]

Спасибо вам большое за советы)

А у меня новая проблема образовалась... я веду две организации и теперь по второй вылезло((( снова прошу вашей помощи и совета (извиняюсь если уже достала всех)

Пришло требование из налоговой о представлении пояснений. По камералке было выявлено: в декларации одна сумма дохода ( 4,5 млн.), а в бухгалтерской отчетности по строке 2110 другая (5 млн.)
В течение 5 раб. дней представить пояснения. КУДР, выписки регистров налогового и/или бух. учета и др. документы подтверждающие достоверность данных.

Не знаю откуда взялось это расхождение((( И что делать не знаю((( К тому же, я в отпуске с понедельника... что же делать?((

[ptihka]

Сообщение от tanya_serg

...Пришло требование из налоговой о представлении пояснений. По камералке было выявлено: в декларации одна сумма дохода ( 4,5 млн.), а в бухгалтерской отчетности по строке 2110 другая (5 млн.)

КДиР ведете по кассовому методу, а бух.учет по начислению, оттуда и расхождения. Нужно смотреть в каком периоде расхождение.

[tanya_serg]

Сообщение от ptihka

КДиР ведете по кассовому методу, а бух.учет по начислению, оттуда и расхождения. Нужно смотреть в каком периоде расхождение.

я тоже в первую очередь подумала о том, что бух. учет и налоговый учет отличаются...
а как проверять, подскажите пожалуйста? я просто с этим никогда не сталкивалась... :(
налоговый учет, полагаю по КДиР? а бухгалтерский?

[ptihka]

Сообщение от tanya_serg

...налоговый учет, полагаю по КДиР?

Верно

Сообщение от tanya_serg

а бухгалтерский?

Посмотрите оборотку по сч. 90, там эти 500 и найдете.

[tanya_serg]

Сообщение от ptihka

Верно

Посмотрите оборотку по сч. 90, там эти 500 и найдете.

В понедельник пойду на работу - гляну, спасибо)))

А вот эти выписки регистров налогового и бух. учета где взять? И как в них разобраться? :(

[ptihka]

Сообщение от tanya_serg

А вот эти выписки регистров налогового и бух. учета где взять?

Налогового учета возьмете из КДиР, а по бухгалтерскому - из оборотки распечатаете, но не все, а доказывающие Вашу позицию, если она верна.

[tanya_serg]

Сообщение от ptihka

Налогового учета возьмете из КДиР, а по бухгалтерскому - из оборотки распечатаете, но не все, а доказывающие Вашу позицию, если она верна.

я просто не пойму откуда может быть такое расхождение в 500 тыс., если у нас всего за год налогооблагаемый доход 4-5 млн.

А есть какое-то положение, что если бухгалтер находится в отпуске, то срок предоставления док-в по требованию переносится?