Вопрос по НДС на УСН.

[NightRider]

Здравствуйте.

Я гендир и бухгалтер в одном лице )) Особого дохода нет, чтобы нанять бухгалтера...Приходится немного самому заниматься такими вопросами..

Фирма на УСН (Доходы).
Несколько раз пришлось принять платёж с НДС.
Потом также отправляли деньги за товар с НДС.

Где-то прочитал, что если доход не превышает 2 миллиона рублей за три месяца, которые предшествовали уплате налога, то НДС можно не платить. Так ли это? Просто у меня доход (общая сумма входящих платежей) не превышает 1 млн за год )))

И ещё такой вопрос.
Как вообще посчитать НДС, которую я должен заплатить?
Можно просто по банк-клиенту посчитать из комментариев к основанию платежей сколько пришло НДС и сколько ушло с НДС, и разницу с этих сумм оплатить? Или там всё строго и нужно делать при расчёте соответствие позиций в счетах и реализациях?

Заранее спасибо за ответы!

[ptihka]

Сообщение от NightRider

Здравствуйте.
Фирма на УСН (Доходы).
Несколько раз пришлось принять платёж с НДС.

Здравствуйте.
Почему Вам платили с выделением НДС в платежке? Если ООО работает с применением УСН, то документы должны выставляться без НДС. Вы выставляли документы с НДС?

Сообщение от NightRider

Где-то прочитал, что если доход не превышает 2 миллиона рублей за три месяца, которые предшествовали уплате налога, то НДС можно не платить. Так ли это?

Забудьте про НДС, т.к. сами выше написали, что у Вашего ООО применяется УСН (6%).

Сообщение от NightRider

Как вообще посчитать НДС, который я должен заплатить?

НДС можно посчитать по документам, которые Вы выставили покупателям с НДС. Весь этот НДС и уплатите в бюджет, если уже невозможно/поздно переделать документы для своих покупателей.

[Аланда]

Сообщение от NightRider

Где-то прочитал, что если доход не превышает 2 миллиона рублей за три месяца, которые предшествовали уплате налога, то НДС можно не платить.

Вы вообще не имеете отношения к НДС по определению,потому что применяете УСН,за исключением тех случаев,когда начислили НДС по своей отгрузке и выставили Счет-фактуру.

Сообщение от NightRider

Потом также отправляли деньги за товар с НДС.

Это было правильно сделано,если поставщик применяет ОСНО

Сообщение от NightRider

Несколько раз пришлось принять платёж с НДС.

А вот с этим нужно разобраться,был ли указан НДС в счете,высьавленном покупателю,в отгрузочных документах и выставлялся ли счет-фактура.Если ответ ДА,тогда действительно вы должны уплатить весь полученный НДС в бюджет ,потому что уменьшить этот НДС на сумму,предъявленного НДС поставщиками не имеете права.

Не буду удалять свой пост,дублирующий предыдущий ответ,я так старалась,но опоздала.Главное,что сошлись во менениях)

[NightRider]

Сообщение от ptihka

Здравствуйте.
Почему Вам платили с выделением НДС в платежке?.

Пришлось выставить счёт с НДС...Было условие такое у покупателя..

Счета-фактуры тоже отправлялись при отгрузке.

То есть весь НДС, что пришёл в комментариях, я должен заплатить?
Уменьшить его точно никак нельзя?

[ЮлТэ]

да, заплатить весь предъявленный НДС покупателю. Уменьшить никак нельзя.

[Л_О_Л]

Добрый день, хотела бы уточнить для себя на будущее. Если применить льготу по НДС, то с/ф выставляем, но НДС в них не выделяем, правильно? И еще вопрос, этой льготой можно пользоваться сколько угодно, пока не превысили 2 млн.?

[ЮлТэ]

почитайте ст.145 НК там вроде все подробно расписано