БП (Бухгалтерия предприятия) 1с Бухгалтерия предприятия 8.3 - знакомство

[Evgenya111]

Здравствуйте. Это снова я. В этой теме мы обсуждали как провести документы по арендованным транспортным средствам у физ. лица. Ручной проводкой я делала поступление услуг 20 76 НДФЛ 76 68 теперь при начислении зп этому сотруднику у меня получается что я ему удерживаю лишнего, комп считает что я ему уже удержала НДФЛ и еще хочу. Может сделала что то не так?

[Evgenya111]

И еще как мне отразить сумму уплаченного за 2 квартал НДФЛ в 3 квартале по этой же аренде, т.е. поступление было в июне делала просто через поступление услуг, а теперь ч\з ручные операции сделала начисление ндфл. Спасибо

[Irinka.feo]

Сообщение от Evgenya111

Здравствуйте. Это снова я. В этой теме мы обсуждали как провести документы по арендованным транспортным средствам у физ. лица. Ручной проводкой я делала поступление услуг 20 76 НДФЛ 76 68 теперь при начислении зп этому сотруднику у меня получается что я ему удерживаю лишнего, комп считает что я ему уже удержала НДФЛ и еще хочу. Может сделала что то не так?

Предприятие на УСН (Доходы минус расходы) арендует оргтехнику у физ.лица.
Операцию провожу так:
1. В последний день месяца начисляю аренду документом "Поступление услуг". Этот док-т формирует проводку Дт 26 Кт 76.07 1000 руб. Так же этот документ автоматом формирует регистр "Расходы при УСН"
2. В день выплаты ар. платы физ. лицу перечисляю НДФЛ. Банковскую выписку делаю как "Прочее списание" на сумму НДФЛ. Получатель – ваша ИФНС. Сумма НДФЛ попадает в КУДИР отдельной строкой. Это для того, чтобы этот НДФЛ не привязывался к з/плате в регистре «Расходы при УСН»
3. Также в день выплаты делаю ручную операцию "Удержание НДФЛ с ар.платы" Дт 76.07 Кт 68.01 130 руб.
Вручную добавляю к этой операции регистр "Расходы при УСН". Для этого открываете саму операцию, вверху справа есть кнопочка «Ещё», нажимаем и выбираем «Выбор регистров», ставим галку напротив "Расходы при УСН". У вас добавится эта вкладка. Открываете ее и делаете такую же запись, как в регистре "Расходы при УСН" в документе "Поступление услуг" из п.1, только меняете в нем "Вид движения" на "расход", а сумму ставлю 130 (т.е. сумма НДФЛ).
4. Для того, чтобы в отчет 2 НДФЛ эта сумма попала, делаем документ «Операция учета НДФЛ»

[Evgenya111]

А если у меня ОСНО какой региcтр мне выбрать? Я поступление делаю через операции в ручную проводкой 20 76.