Самостоятельно сдать отчетность 3 кварталл 2015

[MarinaAnna]

Сообщение от Rebekka

а формировать по какому счету?

Ну для начала общую оборотно-сальдовую, чтобы можно было общую картину посмотреть. Потом 19 счет, на который приходит НДС входящий по накладным, потом 90.3 это исходящий НДС.
А что у вас на 60 счете я вообще не понимаю, это кто так учет вел ? На 60 счете обычно поставщики фигурируют н-р ООО Ромашка сальдо на начало периода обороты и сальдо на конец периода, в разрезе номера накладных поступления. А у вас вообще непонятно что там за НДС, может быть так фирма называется сокращенно ?

[Rebekka]

Сообщение от MarinaAnna

Ну для начала общую оборотно-сальдовую, чтобы можно было общую картину посмотреть. Потом 19 счет, на который приходит НДС входящий по накладным, потом 90.3 это исходящий НДС.
А что у вас на 60 счете я вообще не понимаю, это кто так учет вел ? На 60 счете обычно поставщики фигурируют н-р ООО Ромашка сальдо на начало периода обороты и сальдо на конец периода, в разрезе номера накладных поступления. А у вас вообще непонятно что там за НДС, может быть так фирма называется сокращенно ?

да, по ходу это фирма. я тут сформировала ведомости. у меня за 2015 год по 60 счету получается следующая картина: см вложение.

Когда в любого в из данных контрагентов заходишь, там внутри ни инн, ни кпп, вместо продукции написано: "товар". Это все тянется с 2014 года ("приходы" и "реализации" проведены в том году).
То есть непонятные вымышленные контрагенты.
Что с таком случае делать сейчас?

а если сформировать общую ведомость на сегодня получается см вложение (ос. общая). и 19 и 90,03 счета

[Rebekka]

Сообщение от Rebekka

MarinaAnna

И еще у меня вопрос.... есть у меня за период реализация не проведенная, из 3 позиций.
нажимаю провести: говорит
"Некорректно заполнена колонка "Количество" в строке 2 списка "Товары".
Указанное количество превышает остаток. Остаток: 0; Не хватает: 5"

и так по первым двум позициям

А по третьей все ок (есть поступление я его привязала).

Причем товары по 1 и 2 строке, один был куплен за наличку, другой взят из каких-то старых неучтенных материалов...

как в таком случае оформлять приход? или можно взять вот с тех клиентов, типа "НДС"... или какие то не понятные чеки добавить?