Можно выставлять клиентам счёт с НДС если я на УСН ?

[Po4emu4ka]

Fox120, тоесть... (просто чтобы уже закрепить всё это, а то запутались с этим ндс)

1. Мы (на усн, доходы минус расходы) в 3 квартале 2015 года продали клиенту (обычный режим налог.) товар на 118 рублей (100 руб. сам товар, 18 руб. ндс)

2. До 25.01.16 мы в электронном виде подаём декларацию о входном ндс (в нашем случае это 18 руб.)

3. И теперь главный вопрос) когда мы будем подавать свою декларацию о доходах - мы будем платить наши 15% (доходы минус расходы) со 118 руб. или 100 руб. ?

[Fox120]

Сообщение от Po4emu4ka

3. И теперь главный вопрос) когда мы будем подавать свою декларацию о доходах - мы будем платить наши 15% (доходы минус расходы) со 118 руб. или 100 руб. ?

Вы в книге указываете 100 и 18. В итоге уплачиваете со 118. и 18%(сумма уплаченного НДС) у Вас будет расход не принимаемый н/о в книгу его не включаете. Т.е. получается Вы и уплачиваете НДС 18 % и уплачиваете 15% с полученного дохода. Вам понятно теперь?

На следующий год, в таких ситуациях у Вас будет просто 18% не принимаемый расход.

[Fox120]

Сообщение от Po4emu4ka

2. До 25.01.16 мы в электронном виде подаём декларацию о входном ндс (в нашем случае это 18 руб.)

это не входной НДС, это Ваш НДС - реализация (исходящий)

Входной - это то, что Вы купили с НДС. Но это не Ваш случай.