учет проездных документов

[Яна_]

Здравствуйте! Не могу решить один вопрос. Наши сотрудники летают в командировки очень часто. Вооот загвоздка моя в следующем: когда билеты покупаем своим сотрудникам мы я спокойно это провожу. Но бывает такое, когда покупают билеты наши контрагенты, к которым летит наш сотрудник. Вот я не знаю точно, как именно их проводить... По сути это раздел затрат между компаниями (я не знаю, как они у себя это проводят), но подтверждением командировки являются посадочные. Вопрос, приходовать как-либо эти билеты (может, на 91 не НУ....) или нет (как я и делаю сейчас). Боюсь, что неверно поступаю.... Хэлп, кто знает!

[Вес`на]

Сообщение от Яна_

Но бывает такое, когда покупают билеты наши контрагенты, к которым летит наш сотрудник. Вот я не знаю точно, как именно их проводить.

вы контрагентам эти расходы возмещаете?

[Яна_]

Сообщение от Вес`на

вы контрагентам эти расходы возмещаете?

Нет, вот именно, что не возмещаем. У нас условия такие, что контрагент сам оплачивает расходы наших сотрудников.

[Вес`на]

Тогда вы никакие билеты у себя не отражаете

[Яна_]

Спасибо! Значит, я все верно делаю! УРА! просто это меня тревожило, спасибо за ответ!

[riona]

Сообщение от Яна_

Здравствуйте! Не могу решить один вопрос. Наши сотрудники летают в командировки очень часто. Вооот загвоздка моя в следующем: когда билеты покупаем своим сотрудникам мы я спокойно это провожу. Но бывает такое, когда покупают билеты наши контрагенты, к которым летит наш сотрудник. Вот я не знаю точно, как именно их проводить... По сути это раздел затрат между компаниями (я не знаю, как они у себя это проводят), но подтверждением командировки являются посадочные. Вопрос, приходовать как-либо эти билеты (может, на 91 не НУ....) или нет (как я и делаю сейчас). Боюсь, что неверно поступаю.... Хэлп, кто знает!

По такого рода документам нужно четко определить, есть ли в последующем пере выставление затрат контрагента вам этих затрат или же какой-либо зачет ...в этом случае следует проводить эти затраты(по НУ) как свои и в последующем производить зачет с контрагентом.

[Инфо-Бухгалтер]

Сообщение от Яна_

Но бывает такое, когда покупают билеты наши контрагенты, к которым летит наш сотрудник. Вот я не знаю точно, как именно их проводить...

Считайте, что сотрудник летел "зайцем"!
Следовательно, и проводить просто нечего!
Вы же за них ничего не платили!
По крайней мере, в текущем отчетном периоде...

[Fox120]

Сообщение от Инфо-Бухгалтер

Считайте, что сотрудник летел "зайцем"!
Следовательно, и проводить просто нечего!
Вы же за них ничего не платили!
По крайней мере, в текущем отчетном периоде...

Ой, ИБ.. я с тебя не могу.. Как это ты про свою прогу не ляпнул ..

[Вес`на]

Сообщение от Fox120 Ой, ИБ.. я с тебя не могу.. ещё и поднял все старые темы, давным давно закрытые

[Fox120]

Сообщение от Вес`на новое - это хорошо забытое, старое