Форум: НДФЛ: налоговая база на 2 рубля больше исчисленного и удержанного Форум Главбух

Мишевый Плюшка · 04.02.2016, 11:08

Здравствуйте, коллеги!
Прошу помощи, потому, что я уже сама голову сломалаю... мистика какая-то(((...
Ситуация: 1С ЗУП, нет никаких вычетов, льгот, дивидендов, ставка только 13%. Подготавливаю справки 2НДФЛ за 2015г. В отчете налоговая база больше чем исчисленный, удержанный, перечисленный на 2 рубля. Т.е., кому-то я недоначислила. Стала проверять персонально по каждому работнику. В итоге 1 рубль нашелся ( когда отпуск сотруднику начисляла, по ошибке дату выплаты дохода поставила 2014г., ну и при расчете зп во вкладке НДФЛ по этому сотруднику прошла проводка -1руб.). Такая же история произошла и со вторым рублем - при начислении отпускных, поставила дату дохода другого месяца,!!!но 2015г!!!. Программа, при начислении зп, так же сформировала проводку по НДФЛ -1руб. Я сначала обрадовалась - вот, думаю, нашелся! Ан нет - НДФЛ по этому сотруднику равен 13% НБ( за отчетный год).
со вторым рублем совсем беда! По всем сотрудникам налоговую базу сверила с исчисленным налогом - все идёт, а рубля, блин, найти не могу! В налоговую звонила - говорят, присылайте отдельным файлом с признаком 2 справку на этот рубль...Ну я им пришлю на тот рубль, который нашла. А со вторым что делать, где искать?
Коллеги, может быть кто-нибудь хорошо знаком с НДФЛ, бросьте пожалуйста, спасательный круг в виде совета, наводки, какой-нибудь ниточки, как его искать этот рубль. Что проверять? Что с чем крыжить? Буду Вам очень признательна за любую подсказку!

Среда · 04.02.2016, 11:25

У меня по НДФЛ по двум сотрам 1С выдала тоже незначительную разницу между начислено и удержано. Исправила вручную. Сдавать буду чтоб всё ровно было.
А уже дальше разбираться, искать.. может оно текущим годом поправится, закроется...

Мишевый Плюшка · 04.02.2016, 11:38

Т.е., получается, Вы измените сумму НБ?
Простите мне мою строптивость, я еще совсем новичок в бухгалтерии, но не будет ли это иметь последствий?
Знаете, уже просто спортивный интерес проснулся, должна докопаться куда делся этот злосчастный рубль.

Среда · 04.02.2016, 11:39

Нет, я изменю сумму "удержано".

04.02.2016, 11:08	#1
Мишевый Плюшка статус: начинающий бухгалтер Регистрация: 30.06.2014 Сообщений: 19 Спасибо: 0	НДФЛ: налоговая база на 2 рубля больше исчисленного и удержанного Здравствуйте, коллеги! Прошу помощи, потому, что я уже сама голову сломалаю... мистика какая-то(((... Ситуация: 1С ЗУП, нет никаких вычетов, льгот, дивидендов, ставка только 13%. Подготавливаю справки 2НДФЛ за 2015г. В отчете налоговая база больше чем исчисленный, удержанный, перечисленный на 2 рубля. Т.е., кому-то я недоначислила. Стала проверять персонально по каждому работнику. В итоге 1 рубль нашелся ( когда отпуск сотруднику начисляла, по ошибке дату выплаты дохода поставила 2014г., ну и при расчете зп во вкладке НДФЛ по этому сотруднику прошла проводка -1руб.). Такая же история произошла и со вторым рублем - при начислении отпускных, поставила дату дохода другого месяца,!!!но 2015г!!!. Программа, при начислении зп, так же сформировала проводку по НДФЛ -1руб. Я сначала обрадовалась - вот, думаю, нашелся! Ан нет - НДФЛ по этому сотруднику равен 13% НБ( за отчетный год). со вторым рублем совсем беда! По всем сотрудникам налоговую базу сверила с исчисленным налогом - все идёт, а рубля, блин, найти не могу! В налоговую звонила - говорят, присылайте отдельным файлом с признаком 2 справку на этот рубль...Ну я им пришлю на тот рубль, который нашла. А со вторым что делать, где искать? Коллеги, может быть кто-нибудь хорошо знаком с НДФЛ, бросьте пожалуйста, спасательный круг в виде совета, наводки, какой-нибудь ниточки, как его искать этот рубль. Что проверять? Что с чем крыжить? Буду Вам очень признательна за любую подсказку!

04.02.2016, 11:25	#2
Среда Чертополох Регистрация: 16.12.2009 Адрес: #404 Сообщений: 31,882 Спасибо: 1,411	Re: НДФЛ: налоговая база на 2 рубля больше исчисленного и удержанного У меня по НДФЛ по двум сотрам 1С выдала тоже незначительную разницу между начислено и удержано. Исправила вручную. Сдавать буду чтоб всё ровно было. А уже дальше разбираться, искать.. может оно текущим годом поправится, закроется... __________________ А спонсор моих ответов — сарказм. Сарказм — я уже и сам не понимаю, когда шучу, а когда говорю серьезно.

04.02.2016, 11:38	#3
Мишевый Плюшка статус: начинающий бухгалтер Регистрация: 30.06.2014 Сообщений: 19 Спасибо: 0	Re: НДФЛ: налоговая база на 2 рубля больше исчисленного и удержанного Т.е., получается, Вы измените сумму НБ? Простите мне мою строптивость, я еще совсем новичок в бухгалтерии, но не будет ли это иметь последствий? Знаете, уже просто спортивный интерес проснулся, должна докопаться куда делся этот злосчастный рубль.

04.02.2016, 11:39	#4
Среда Чертополох Регистрация: 16.12.2009 Адрес: #404 Сообщений: 31,882 Спасибо: 1,411	Re: НДФЛ: налоговая база на 2 рубля больше исчисленного и удержанного Нет, я изменю сумму "удержано". __________________ А спонсор моих ответов — сарказм. Сарказм — я уже и сам не понимаю, когда шучу, а когда говорю серьезно.