помогите с задачей по НДС

[glad]

Значит так, правила задачу так как первоначально включила оплаченные суммы,а это не верно. НДС начисляется с оплат только с авансов,в остальном оплаты для НДС не играют роли. Начисляем НДС (к возмещению)с начисленных операций: полученных ТМЦ, оказанных услуг и т.п.
Начисляем НДС (к уплате) с реализованных услуг и тп.