Форум: Декларация по прибыли.Убыток. Форум Главбух

Начинающий14 · 24.03.2016, 16:45

Уважаемые бухгалтера, подскажите, пожалуйста!ООО на ОСН, в первом квартале получили прибыль, отразили ее в строках 180,190,200 и 270,271 (заплатили).Во втором квартале, получили убыток, в строках 210,220,230 отразили прибыль полученную за 1 квартал, в строках 270,271 ничего не указывали и не платили.В третьем квартале снова убыток в строках 180,190,200,210,220,230,270,270 прочерк. декларацию формируем нарастающим итогом, так вот, когда я заношу все данные (за 2015г), при расчете выходит прибыль в 180 т.р., а в первом квартале была 312т.р., но по логике же убыток или я неправильно понимаю?????как вот теперь это отразить в годовой НД?Извиняюсь, если вопрос глупый, но меня поставил в тупик

Бухгалтерия на 5+ · 24.03.2016, 16:56

Здесь не важно заплатили Вы или нет, программа считает прибыль для этой декларации с нарастающим итогом. То что Вы платили ей не важно.

Начинающий14 · 24.03.2016, 17:00

Я понимаю, что программе не важно))) вопрос то в другом.

Бухгалтерия на 5+ · 24.03.2016, 17:03

Цитата:

Сообщение от Начинающий14

Я понимаю, что программе не важно))) вопрос то в другом.

Исчисленный ранее налог проставили?

Начинающий14 · 24.03.2016, 17:09

да, прибыль полученную и отраженную в НД за 1кв., проставили в НД за 2 кв. в строках 210,220,230

Бухгалтерия на 5+ · 24.03.2016, 17:16

Цитата:

Сообщение от Начинающий14

да, прибыль полученную и отраженную в НД за 1кв., проставили в НД за 2 кв. в строках 210,220,230

Стр 4. сумма начисленных авансовых платежей (я об этом) она с нарастающим итогом идет

Начинающий14 · 24.03.2016, 17:28

Цитата:

Сообщение от Бухгалтерия на 5+

Стр 4. сумма начисленных авансовых платежей (я об этом) она с нарастающим итогом идет

А, вы имеете ввиду отражала ли я их в годовой НД?Нет, не отражала.

Бухгалтерия на 5+ · 24.03.2016, 19:17

Цитата:

Сообщение от Начинающий14

А, вы имеете ввиду отражала ли я их в годовой НД?Нет, не отражала.

ОЙ!

Лист 2 продолжение имела в виду, пересчитайте на калькуляторе и не мучайтесь, без цифр мы здесь с Вами ничего не решим

Начинающий14 · 25.03.2016, 08:01

Цитата:

Сообщение от Бухгалтерия на 5+

ОЙ!

Лист 2 продолжение имела в виду, пересчитайте на калькуляторе и не мучайтесь, без цифр мы здесь с Вами ничего не решим

Спасибо за помощь.Я разобралась.

24.03.2016, 16:45	#1
Начинающий14 статус: начинающий бухгалтер Регистрация: 08.10.2014 Сообщений: 9 Спасибо: 0	Декларация по прибыли.Убыток. Уважаемые бухгалтера, подскажите, пожалуйста!ООО на ОСН, в первом квартале получили прибыль, отразили ее в строках 180,190,200 и 270,271 (заплатили).Во втором квартале, получили убыток, в строках 210,220,230 отразили прибыль полученную за 1 квартал, в строках 270,271 ничего не указывали и не платили.В третьем квартале снова убыток в строках 180,190,200,210,220,230,270,270 прочерк. декларацию формируем нарастающим итогом, так вот, когда я заношу все данные (за 2015г), при расчете выходит прибыль в 180 т.р., а в первом квартале была 312т.р., но по логике же убыток или я неправильно понимаю?????как вот теперь это отразить в годовой НД?Извиняюсь, если вопрос глупый, но меня поставил в тупик

24.03.2016, 16:56	#2
Бухгалтерия на 5+ Могу помочь))) Регистрация: 25.11.2015 Сообщений: 332 Спасибо: 22	Re: Декларация по прибыли.Убыток. Здесь не важно заплатили Вы или нет, программа считает прибыль для этой декларации с нарастающим итогом. То что Вы платили ей не важно. __________________ Главный бухгалтер 8-985-441-40-82 Сергиев Посад Последний раз редактировалось Бухгалтерия на 5+; 24.03.2016 в 16:58.

24.03.2016, 17:00	#3
Начинающий14 статус: начинающий бухгалтер Регистрация: 08.10.2014 Сообщений: 9 Спасибо: 0	Re: Декларация по прибыли.Убыток. Я понимаю, что программе не важно))) вопрос то в другом.

24.03.2016, 17:09	#5
Начинающий14 статус: начинающий бухгалтер Регистрация: 08.10.2014 Сообщений: 9 Спасибо: 0	Re: Декларация по прибыли.Убыток. да, прибыль полученную и отраженную в НД за 1кв., проставили в НД за 2 кв. в строках 210,220,230