Форум: Перенос остатков в 8.3, убыток не перенесён! Форум Главбух

Я Мария · 31.03.2016, 12:36

Здравствуйте! Подскажите, что я должна сделать, не понимаю

Перенесла остатки в 8.3 УСН с 01.01.16, программа пишет:
Не перенесён убыток прошлого года.
Необходимо сделать проводки 31.12.15-
С кт 09 убыток текущего года в дт 09 расходы будущего периода сумма остатка по виду убыток текущего года
С кт в дт 97 РБП с видом убыток прошлых лет на положительную сумму НУ и отрицательную сумму временных разниц, равную сумме убытка.
Первую проводку сделала, в ней убыток отразила, а вторую не понимаю как сделать! Подскажите, пожалуйста

Ян@ · 31.03.2016, 16:57

Откуда у вас счет 09, если вы на УСН? В прошлом году были на общей системе?

Я Мария · 31.03.2016, 16:58

Да, в прошлом году на ОСНО, с этого года УСН

Ян@ · 31.03.2016, 17:05

Ни разу не было такого перехода, эти счета наверно закрывать надо было на конец года? нет?
Надо поискать рекомендации

31.03.2016, 12:36	#1
Я Мария статус: бухгалтер Регистрация: 15.01.2016 Сообщений: 36 Спасибо: 0	Перенос остатков в 8.3, убыток не перенесён! Здравствуйте! Подскажите, что я должна сделать, не понимаю Перенесла остатки в 8.3 УСН с 01.01.16, программа пишет: Не перенесён убыток прошлого года. Необходимо сделать проводки 31.12.15- С кт 09 убыток текущего года в дт 09 расходы будущего периода сумма остатка по виду убыток текущего года С кт в дт 97 РБП с видом убыток прошлых лет на положительную сумму НУ и отрицательную сумму временных разниц, равную сумме убытка. Первую проводку сделала, в ней убыток отразила, а вторую не понимаю как сделать! Подскажите, пожалуйста

31.03.2016, 16:57	#2
Ян@ . Регистрация: 18.08.2010 Сообщений: 4,733 Спасибо: 551	Re: Перенос остатков в 8.3, убыток не перенесён! Откуда у вас счет 09, если вы на УСН? В прошлом году были на общей системе?

31.03.2016, 16:58	#3
Я Мария статус: бухгалтер Регистрация: 15.01.2016 Сообщений: 36 Спасибо: 0	Re: Перенос остатков в 8.3, убыток не перенесён! Да, в прошлом году на ОСНО, с этого года УСН

31.03.2016, 17:05	#4
Ян@ . Регистрация: 18.08.2010 Сообщений: 4,733 Спасибо: 551	Re: Перенос остатков в 8.3, убыток не перенесён! Ни разу не было такого перехода, эти счета наверно закрывать надо было на конец года? нет? Надо поискать рекомендации